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老師我這邊有時一天多個銀行賬戶有進賬，我就按照單個銀行匯總登記借方金額，應收賬款就是各個單位來款，后來發(fā)現(xiàn)看銀行存款明細分類賬，具體來款單位是看不到的，這種情況做賬的時候應該要怎么避免
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2021-09-15
公司支付的5險，分錄是：借應付職工薪酬-社保（公司負擔的）總科目下，可不可以不設置二級明細科目。
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2017-09-22
請問老師 開回來的專用發(fā)票，稅收分類簡碼顯示 生活服務 發(fā)票明細是 攝影服務 請問是否可以抵扣 因為稅法上面規(guī)定居民日常服務是不可抵扣的 這個是不是屬于這種不能抵扣的范圍？
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2019-05-08
老師，收到子公司的利潤分配需要填《符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權益性投資收益優(yōu)惠明細表》（A107011）這張表嗎？
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2020-05-27
老師11月份時，我有兩筆購酒分錄，第一筆是購入6瓶1988，第二筆是購入1瓶1988和24瓶青花郎。因為不能抵扣，所以要進項稅轉(zhuǎn)出，但轉(zhuǎn)出時，6瓶習酒1988和24瓶青花郎的數(shù)量我沒有注意設置，按6瓶（415.55）和24瓶（600.03）轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在的影響是在三欄式明細賬里發(fā)現(xiàn)酒品的平均單價變很低了，請問要怎么辦。 按理，購入時酒品數(shù)量應為5瓶和23瓶，轉(zhuǎn)出時按1瓶和1瓶，這樣酒品平均單價就不影響了。
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2016-12-14
登生產(chǎn)成本明細賬，直接人工包括分錄中產(chǎn)品的工會經(jīng)費和住房公積金么
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2020-06-14
老師，結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加，費用，營業(yè)外支出的時候，不能用一級分錄填一個總數(shù)嗎，必須要把每一個費用明細都結(jié)轉(zhuǎn)過來嗎
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2020-05-11
老師，匯算清繳主表，第23行沒數(shù)呢？是不是這個數(shù)沒有，所得稅彌補虧損明細表里邊的當年境內(nèi)所得額就不會有數(shù)生成？
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2020-04-16
老師，非同一控制下長期股權投資后續(xù)合并報表的以下調(diào)整分錄： 借：投資收益 少數(shù)股東本期收益 未分配利潤（年初） 貸方：提取盈余公積金 向股東分配利潤 未分配利潤 不明白上面貸方是為了抵銷什么？能說明一下嗎？
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2022-03-22
利潤總額是利潤表中的項目，是報告期的數(shù)據(jù)，而未分配利潤是負債表或者利潤分配表的項目，是公司從建立到現(xiàn)在共計的未分配利潤。前者比后者高，說明有利潤未分配完，后者比前者高，說明公司前期虧損。 這話怎么理解？
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2022-04-15
老師好 我想問問我們老板分家 分給走的老板50萬 這個分錄怎么走 我們就有內(nèi)帳 簡單明了就好 謝謝老師
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2019-08-29
深圳世貿(mào)超市的資產(chǎn)負債表-未分配利潤項為什么是利潤分配科目余額，而不是未分配利潤明細科目余額
5/725
2018-11-06
深圳世貿(mào)超市的資產(chǎn)負債表-未分配利潤項為什么是利潤分配科目余額，而不是未分配利潤明細科目余額
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2018-11-07
老師，我就不明白這，今年未分配利潤增加，去年未分配利潤減小，這不管理費用導致未分配利潤總額不變了
1/1671
2022-02-23
上一任會計交給的應付賬款和應收賬款沒有明細，也就是誰欠我公司，公司欠誰的賬款沒有具體寫到誰，該怎么建這兩個科目的明細，可以不建嗎？其中應收賬款翻看了2016年的發(fā)票，有一部分金額找到了哪家客戶欠我的，有一部分金額是去年應收的，但明細賬上沒有注明是哪家客戶
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2017-04-03
2019年新記賬計提分錄不明白了，就是計提工資計提公積金社會保險的分錄。還請老師指點
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2019-06-18
計提公司部分的社保費分錄 借：管理費用 貸：應付職工薪酬 那五險的明細科目怎么體現(xiàn)呢
1/591
2017-11-23
+股份有限公司分公司營業(yè)執(zhí)照上的負責人，12月份從分公司賬戶借款，明年再歸還可以嗎？
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2018-12-20
會計分錄要怎么區(qū)分登記??？我感覺理解不到位，整不明白某一項資金是寫借方還是貸方
1/890
2018-01-28
我在囯企上班了，沒交社保，開資扣了百分之二十個人所得稅，明年能返還嗎，百分之幾返還
1/786
2021-05-21