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老師，應(yīng)交增值稅總余額貸方：-5893.19元，下面二級科目，進(jìn)項(xiàng)稅額貸方-9120.81，銷項(xiàng)稅額貸方264.6，轉(zhuǎn)出未交增值稅2145.63，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出817.39元，這個分錄怎么做，才只掛一個二級科目呀？
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2024-01-08
之前小規(guī)模的增值稅減免的部分，期末未轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，在2023年，那么現(xiàn)在做2024年1月份的賬務(wù)，可以直接做，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（小規(guī)模專用） 貸：利潤分配——未分配利潤嘛，因?yàn)槲覀兪切∑髽I(yè)會計準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
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2024-02-19
老師，您好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵，轉(zhuǎn)入留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)出留抵進(jìn)項(xiàng)稅額分別有什么區(qū)別
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2022-03-12
老師，小規(guī)模納稅人季度不超過30萬不需要繳納增值稅，那季末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候，借方記：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，那貸方：是記入營業(yè)外收入還是其他收益，這兩個科目記入哪個合適？記入營業(yè)外收入是有二級明細(xì)么？
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2025-09-20
測繪服務(wù)業(yè)申報增值稅，填增值稅預(yù)交表還是增值稅小規(guī)模（營改增）表格。是小規(guī)模納稅人
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2017-04-14
應(yīng)交稅費(fèi)月末結(jié)轉(zhuǎn)時，有即征即退銷項(xiàng)1000，一般計稅銷項(xiàng)500，實(shí)際申報時有上期留底稅，一般計稅的500，抵扣了，只交了即征即退銷項(xiàng)1000，做賬分錄未交增值稅是1000還是1500？可以直接借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個明細(xì)
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2019-03-17
上月銷售費(fèi)用其中進(jìn)項(xiàng)稅直接做費(fèi)用了，但這個進(jìn)項(xiàng)稅又是不能抵扣的，需要做怎么處理？先借：紅字銷售費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，再 借：銷售費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，最后 借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅。對嗎？
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2019-08-06
已經(jīng)認(rèn)證，先按照正常的做進(jìn)項(xiàng)分錄借：庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行存款紅沖 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是否直接這樣借：庫存商品貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）不用再做分錄嗎？
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2019-03-28
交納增值稅分錄怎么做
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2021-04-19
出增值稅還交哪些稅費(fèi)？
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2020-02-25
民營醫(yī)院增值稅如何交？
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2019-01-09
個體戶也要交增值稅嗎？
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2019-08-20
這個增值稅是交了多少？
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2019-03-06
預(yù)交的增值稅，怎么做帳
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2018-01-14
轉(zhuǎn)庫存是否要交增值稅？
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2019-02-17
“未交增值稅”的會計處理
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2023-02-24
學(xué)員:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）這個科目月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 老師:是的，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）月末需要結(jié)轉(zhuǎn)。 @劉澤南(劉老師) 學(xué)員:轉(zhuǎn)入哪個科目呢 老師:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）月末結(jié)轉(zhuǎn)的科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額抵減）。 @劉澤南(劉老師) 學(xué)員:最后需要轉(zhuǎn)入未交增值稅里嗎
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2023-04-25
公司增值稅從農(nóng)行扣款 分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款-農(nóng)行 借方對嗎？
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2016-10-20
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是需要多交增值稅稅嗎？ 意思就是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù) =應(yīng)交的增值稅？
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2016-04-04
一般納稅人異地施工，要預(yù)交增值稅2%，現(xiàn)在開票金額60萬，如何算2%預(yù)交增值稅
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2019-10-18