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請問，小規(guī)模納稅人（有限公司）季度銷售＜30萬，只有部分發(fā)票，還有一部分沒有開發(fā)票，10月份開了6000的發(fā)票，5000沒有發(fā)票，11月份未開發(fā)票10000，12月份未開發(fā)票5000，不含稅收入是6000/1.03還是（11000+10000+5000）/1.03呢
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2020-01-09
公司是小規(guī)模納稅人，之前在代理記賬處一直都沒做過收入，報稅都是零申報，年底了，我想做一筆未開票收入，有幾個疑問想請教。1.未開票收入收的是現(xiàn)金，在17000元，會計分錄怎么做？2.增值稅的計算公式是什么？3.是否需要計提增值稅附加稅？4.是否需要計提購銷合同印花稅？
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2017-01-11
家裝建筑公司如何確認(rèn)裝修收入和設(shè)計收入，分完工和未完工，賬務(wù)分錄怎么處理？
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2019-03-03
老師，請問，對方開出發(fā)票，還未寄出，我公司可以憑復(fù)印件先入賬嗎？對于企業(yè)會計準(zhǔn)則，專票未認(rèn)證是計入待認(rèn)證進項稅，那，對于小企業(yè)會計準(zhǔn)則，專票未認(rèn)證，先入賬的話，是直接進成本費用，入到進項稅里面嗎？
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2020-03-07
老師你好，我們公司是再生資源回收企業(yè)，有退稅收入，2022年有應(yīng)退稅收入未退，2022年也未計提，2023年稅退下來了，在2023年年度匯算清繳時稅務(wù)局要求未退的稅費也要計入營業(yè)外收入中，這樣就導(dǎo)致我們公司的財務(wù)報表和稅務(wù)的財務(wù)報表不一致，該怎么做會計分錄呢？
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2023-08-31
老師，你好！請問公司有一張發(fā)票未入賬但已認(rèn)證申報抵扣增值稅，現(xiàn)發(fā)票遺失了怎么辦
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2019-07-11
老師，你好！我們公司是做抖音的，去年3月成立的一般納稅人公司，去年開票收入1300多萬，今年開票收入二十多萬，現(xiàn)在想注銷。但是面對一個問題:他的服務(wù)成本還有50多萬未入賬（6%稅率），所以未認(rèn)證的稅額有3萬多，請問怎么處理方便注銷？
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2020-06-29
一、單項選擇題本類題共24小題，每小題1.5分，共36分。每小題備選答案中，只有一個符合題意的正確答案。多選、錯選、不選均不得分。1.某企業(yè)結(jié)賬前發(fā)現(xiàn)賬簿記錄中有一筆金額為3457元的銷售業(yè)務(wù)誤記為3475元，相關(guān)的記賬憑證沒有錯誤。下列各項中，屬于該企業(yè)應(yīng)采用的錯賬更正方法的是（　?。?。A.補充登記法 B.劃線更正法 C.更正賬頁法 D.紅字更正法2.某股份有限公司依法采用收購本公司股票方式減資，回購股票支付的價款低于股票面值總額。下列各項中，注銷股價時，沖減股本后的差額應(yīng)貸記的會計科目是（　?。?。A.利潤分配——未分配利潤 B.盈余公積 C.資本公積 D.營業(yè)外收入3.2019年1月初，某企業(yè)“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為6萬元。12月31日“應(yīng)收賬款”科目借方余額為100萬元，經(jīng)評估應(yīng)收賬款的賬面價值為95萬元。該企業(yè)2019年末應(yīng)計提的壞賬準(zhǔn)備金額為（　?。┤f元。A.-1 B.1 C.5 D.114.企業(yè)采用毛利率法核算庫存商品，月初某類商品成本600萬元，購進存貨成本1400萬元，本月銷售收入1600萬元，該類商品上期毛利率為15%，則
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2020-08-01
意思是公司下面另外有一個公司分剩的未分配利潤，是我們公司的，現(xiàn)在要入回本年利潤，但不能入營業(yè)收入、和營業(yè)外收入，哪該怎么做分錄可以體現(xiàn)出本年利潤有增加這個數(shù)呢？
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2018-12-08
老師，購入材料已到，發(fā)票未到，做暫估入庫，摘要怎么寫
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2020-04-11
老師 我們是一般納稅人這個月稅務(wù)局讓我們多交3萬元的增值稅 填報表我填在未開票收入 但公司沒有這杯收入 那怎么做賬?。?/span>
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2015-12-25
老師 我咨詢一下 就是我是有增值稅一般發(fā)票開出去了 我未確認(rèn)收入的情況下 我的增值稅是不是可以等到我確認(rèn)收入了在繳納
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2021-04-14
既然報了未開票收入，肯定是按規(guī)定當(dāng)月納稅了的，除非是自產(chǎn)自銷的免稅農(nóng)作物或者，國家政策許可的免稅收入可以報在免稅欄
1/151
2023-11-07
老師好，請問一般納稅人做賬，當(dāng)期發(fā)票全部做進去，認(rèn)證的入認(rèn)證稅額，未認(rèn)證的入未認(rèn)證稅額，這樣的方式好，還是按照已認(rèn)證發(fā)票做進賬里，未認(rèn)證的不入賬這種方式好呢
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2020-01-08
4s店銷售汽車，只收到客戶首付，按揭部份未放款能結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎？
3/814
2018-10-09
汽車租賃公司確認(rèn)車輛租賃收入，款項未收，應(yīng)記什么會計分錄?
4/2775
2020-06-10
我銷售方紅字信息確認(rèn)單錄入顯示購買方未勾選未入賬是不是可以紅沖這張跨越的發(fā)票
4/210
2024-10-07
請問老師我們公司購進材料(未開票)然后委托在單位加工一批原材料，材料已加工完入庫(未開票)，但是發(fā)票都沒開來，怎么入賬？
1/641
2019-09-24
小規(guī)模納稅人偶爾發(fā)生的5%稅率收入＋主營的3%稅率收入，總收入未超過季度45萬，5%稅率的增值稅也免嗎？
2/589
2021-10-20
未達(dá)起征點免征增值稅營業(yè)收入和主營業(yè)務(wù)收入怎么核算，工商年報中不是要填營業(yè)收入總額嗎，是合計嗎？
1/709
2021-02-25
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