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【例】某服裝經(jīng)銷(xiāo)公司為慶祝建廠10周年，決定在春 節(jié)期間開(kāi)展一次促銷(xiāo)活動(dòng)，現(xiàn)有兩種方案可供選擇 ]方案一：打八折，即按現(xiàn)價(jià)折扣20%，原價(jià)100元的 商品以80元出售 □方案二：贈(zèng)送貨物價(jià)值20%的禮品，即購(gòu)買(mǎi)100元商 品，可獲得價(jià)值20元的禮品 （不考慮城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，商品及禮品 的毛利率均為30%，以上價(jià)格均為含稅價(jià)格） □要求: □分別計(jì)算兩個(gè)方案的應(yīng)納增值稅額和稅后利潤(rùn)
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2022-04-07
2）商城的超市采取線上交易配送到家方式銷(xiāo)售商品（稅率 13%），零售額 85 萬(wàn)元；線下零售額 181.6萬(wàn)元，其中銷(xiāo)售米、面、食用植物油、水果取得含稅銷(xiāo)售額 46 萬(wàn)元； （3）銷(xiāo)售服裝、家電取得含稅銷(xiāo)售額 1695 萬(wàn)元； （4）商城開(kāi)展科普活動(dòng)，取得科普講座門(mén)票收入 5.3 萬(wàn)元； （5）由于 2 月銷(xiāo)售的商品（稅率 13%）出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，與購(gòu)貨方協(xié)商后按照不含稅金額 200 萬(wàn)元給予購(gòu)貨方 20%折讓?zhuān)凑圩尳痤~開(kāi)具紅字發(fā)票； 計(jì)算應(yīng)納稅額
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2023-04-22
這樣的經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)服務(wù)費(fèi)嗎？ 經(jīng)營(yíng)范圍:篷布、帳篷、雨具、戶(hù)外旅游用品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售；工藝品禮品、廚房電器設(shè)備、小家電、制冷設(shè)備、電子產(chǎn)品、五金、金屬建材、電工電料、照明用品、機(jī)電產(chǎn)品、服裝鞋帽、日用百貨（食品除外）、化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）、辦公文具、建材銷(xiāo)售、一般商品進(jìn)出口代理銷(xiāo)售（國(guó)家禁止和限制的商品和技術(shù)除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）**
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2019-06-21
公司讓一家文化傳播公司開(kāi)發(fā)票給我們，對(duì)方就開(kāi)了服務(wù)費(fèi)。我們一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：企業(yè)管理咨詢(xún)（不含限制項(xiàng)目）；商業(yè)信息咨詢(xún)；會(huì)議展覽、企業(yè)形象策劃；文化活動(dòng)策劃；禮儀服務(wù)、會(huì)務(wù)服務(wù)；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；計(jì)算機(jī)軟件、信息系統(tǒng)軟件的開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售；信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成、運(yùn)行維護(hù)；信息技術(shù)咨詢(xún)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)（不含限制項(xiàng)目）。對(duì)方的經(jīng)營(yíng)范圍就寫(xiě)著：組織及策劃文化藝術(shù)交流活動(dòng)。 請(qǐng)問(wèn)我們可以怎么入賬？
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2018-03-01
您好，老師！請(qǐng)教一問(wèn)題，企業(yè)家是外貿(mào)企業(yè)，最近幾個(gè)月擴(kuò)展業(yè)務(wù)，老板因業(yè)務(wù)需要到國(guó)外出差，回來(lái)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)用時(shí)有以下疑問(wèn)，單據(jù)均是外國(guó)的單據(jù)，無(wú)章，怎樣識(shí)別是否可以稅前扣除？而且老板出差的同時(shí)，也帶上他的家人一同外出，而且沒(méi)法區(qū)分私人用的費(fèi)用還是公司用的費(fèi)用？如何處理較好？ 另，公司新增倉(cāng)庫(kù)，里面購(gòu)置了貨架、木托盤(pán)和叉車(chē)類(lèi)，這些應(yīng)該入什么科目較好，對(duì)應(yīng)的租賃費(fèi)也又什么科目較好？
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2024-08-18
282023 年張某全年在任職單位取得工資收入232000元， 全年其稅前可以扣除的“三險(xiǎn)一金”43 060元、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除36 000元。2023年張某在A國(guó)取得利息收入60 000元，同年在A 國(guó)提供勞務(wù)，取得勞務(wù)報(bào)酬320 000元，分別按A國(guó)稅法繳納了個(gè)人所得稅15 000 和55 000元。在B國(guó)從事書(shū)畫(huà)展賣(mài)取得收入70 000元，按B國(guó)稅法繳納了個(gè)人所得稅3500元，要求計(jì)算2023年某應(yīng)就來(lái)源于ab國(guó)所得在國(guó)內(nèi)繳納個(gè)人所得稅。
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2024-04-21
老師，營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)、研究，農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)r(nóng)業(yè)觀光服務(wù)（不含需要前置許可的項(xiàng)目），農(nóng)業(yè)信息咨詢(xún)服務(wù)，農(nóng)作物、花卉、水果、蔬菜的培育、種植、銷(xiāo)售；苗木（不含林木種子）的培育、種植，花草租賃，酒店管理服務(wù)，餐飲管理服務(wù)，家具的生產(chǎn)、銷(xiāo)售，工藝美術(shù)品、藝術(shù)品銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），請(qǐng)問(wèn)對(duì)方可以開(kāi)餐飲服務(wù)的發(fā)票嗎，就是銷(xiāo)售餐飲
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2024-06-05
老師您好!我的問(wèn)題有點(diǎn)復(fù)雜，員工社保上在A公司，A公司發(fā)工資，當(dāng)年中的公司業(yè)務(wù)以B公司名義開(kāi)展，來(lái)往款項(xiàng)在B公司，A、B公司的法人分別是丈夫和愛(ài)人，兩人互為對(duì)方公司的股東；同時(shí)，B公司一年的活動(dòng)只有一次，給公司的員工提成只在年底發(fā)，平時(shí)只發(fā)基本工資.請(qǐng)問(wèn)老師，這種情況下，公司員工的工資和個(gè)人所得稅該怎么做，提成能不能平均到12個(gè)月后，再計(jì)算個(gè)人所得稅，謝謝
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2020-01-09
跨境電商的零售出口公司， 因?yàn)槟壳按蟛糠肿叩乃劫~沒(méi)有進(jìn)公賬，未來(lái)公司還是想健康發(fā)展，但是不知道如何才能正規(guī)化入賬。 首先，我們的采購(gòu)幾乎全是從淘寶阿里巴巴采購(gòu)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不知道，采購(gòu)商品不知道如何入賬。另外一方面我們?nèi)渴窃趪?guó)外知名網(wǎng)站上銷(xiāo)售，終端用戶(hù)基本都是國(guó)外個(gè)人也不需要開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票。物流走的國(guó)際物流公司，包清關(guān)，但是沒(méi)有單個(gè)的報(bào)關(guān)單， 這樣銷(xiāo)售也沒(méi)辦法確認(rèn)收入
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2019-05-27
，公司執(zhí)照上的經(jīng)營(yíng)范圍：設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷(xiāo)售:冶金機(jī)械、電子自動(dòng)化設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)械手、自動(dòng)送料機(jī)、分條機(jī)、剪板機(jī)、油壓機(jī)、剪切機(jī)、旋切機(jī)、清洗線、沖床、五金制品及配件、模具、治具、夾具、沖壓件、電路控制系統(tǒng)、電路控制模塊、伺服馬達(dá)、氣動(dòng)元件、絲桿、鋁制品;貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 可以開(kāi)口罩機(jī)發(fā)票嗎？
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2020-04-17
【初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)單選題】2019年6月20日，某事業(yè)單位為開(kāi)展工作需要，用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支付業(yè)務(wù)活動(dòng)款項(xiàng)5000元，由財(cái)政直接支付。該事業(yè)單位根據(jù)收到的“財(cái)政直接支付入賬通知書(shū)”及有關(guān)憑證，編制的下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄中正確的是（）。A : 借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 5000 　 貸：財(cái)政撥款收入 5000B : 借：事業(yè)支出　5000 　 貸：財(cái)政撥款預(yù)算收入　5000C : 借：事業(yè)支出　5000 　 貸：財(cái)政撥款收入 5000D : 借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 5000 　 貸：財(cái)政撥款預(yù)算收入　5000
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2019-03-19
教育咨詢(xún)(不含中小學(xué)文化類(lèi)教育培訓(xùn));企業(yè)管理咨詢(xún)服務(wù);企業(yè)形象策劃;企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃;市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃;會(huì)議及展覽服務(wù);廣告設(shè)計(jì)、發(fā)布、制作;文化藝術(shù)咨詢(xún)服務(wù);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);信息系統(tǒng)集成;教學(xué)設(shè)備及計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、批零兼營(yíng);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā);為用戶(hù)提供數(shù)據(jù)處理服務(wù);網(wǎng)站建設(shè)與維護(hù); 請(qǐng)問(wèn)上述營(yíng)業(yè)范圍可以開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票嗎？
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2019-08-21
甲公司現(xiàn)需要籌集資金投資新項(xiàng)目，由于公司負(fù)債較高，公司需要控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)長(zhǎng)期債務(wù)合同中有限制公司現(xiàn)金支付和借款限額的條款(已達(dá)上限)。為了使籌資成本降低，公司采取的最佳措施是(　　)。 A.發(fā)放較高股利，向市場(chǎng)傳遞公司發(fā)展較好信息，吸引投資者 B.發(fā)放較低股利，將利潤(rùn)更多的留存企業(yè)使用 C.發(fā)行普通股股票，籌資大量資金 D.發(fā)放較高股利，使得股票價(jià)格上升
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2021-07-08
請(qǐng)問(wèn)老師，這題怎么做？ 2018年1月1日，建行武昌支行向某公司發(fā)放半年 期流動(dòng)資金貸款100萬(wàn)元，年利率4%。7月1日該公司無(wú)力還債，經(jīng)雙方協(xié)商同意以?xún)奢v轎車(chē)抵債，經(jīng)評(píng)估兩輛車(chē)價(jià)值為50萬(wàn)元，抵償所欠全部利息和部分本金，所欠本金余額展期三個(gè)月。 要求： (1）分別編制發(fā)放貸款、收取抵債資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄；(2）如果拍賣(mài)所得凈款45萬(wàn)元，編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄； (3）作為固定資產(chǎn)入賬自用的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-03-31
老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，情況是這樣的：公司于去年銷(xiāo)售了貨物，然后對(duì)方公司以收貨，但以貨物化驗(yàn)不合格為由，一直沒(méi)有答應(yīng)給掛賬，所以我公司一直沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)票，后來(lái)我公司將對(duì)方公司起訴，現(xiàn)在要求我公司給對(duì)方公司開(kāi)票。我公司負(fù)責(zé)人的意思是先開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)票，如果趕月底起訴沒(méi)有進(jìn)展的話，再將銷(xiāo)項(xiàng)票作廢，也不用開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)，這樣做可以嗎？有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，金額在55w左右。
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2018-11-04
?老師，你好，我們餐飲業(yè)開(kāi)展那個(gè)充2000送200，充20000送5000，然后在以后消費(fèi)，我這個(gè)賬要怎樣做呀，是在沖的時(shí)候就做，還是在他們消費(fèi)的時(shí)候再做，這個(gè)送的多少要怎樣體現(xiàn)，我們有餐飲系統(tǒng)只能體現(xiàn) 總?cè)藭?huì)員卡消費(fèi)了多少，但是沒(méi)有體現(xiàn)贈(zèng)送的金額是多少 。好多是2月份的時(shí)候充的，我那時(shí)沒(méi)有做贈(zèng)送的金額的賬，只是作了沖了多少作多少，那個(gè)贈(zèng)送的金額沒(méi)有作進(jìn)去，那我現(xiàn)在要怎樣來(lái)做
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2016-05-01
是一家代理報(bào)關(guān)公司，小規(guī)模納稅人。2016年公司以自己名義與個(gè)人簽定了一份國(guó)外運(yùn)輸合同，股東以自己私人錢(qián)交了50萬(wàn)合同保證金，對(duì)方?jīng)]履行合同，沒(méi)開(kāi)展運(yùn)輸，2017年公司上訴對(duì)方返回50保證金，勝述，現(xiàn)拍買(mǎi)對(duì)方財(cái)產(chǎn)，法院返回公司一部份錢(qián)，50萬(wàn)合同保證金是股東楊濤個(gè)人卡上轉(zhuǎn)入另一個(gè)人的賬戶(hù)上，又由哪個(gè)人轉(zhuǎn)到對(duì)方個(gè)人賬上的，現(xiàn)這筆錢(qián)可以從公司公賬上直接還保證金給股東楊濤賬上嗎？
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2019-03-31
下列企業(yè)采用的發(fā)展戰(zhàn)略中，屬于多元化戰(zhàn)略的是(　　)。（2012年） A.甲碳酸飲料生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)按季更換飲料包裝、在各傳統(tǒng)節(jié)日期間附贈(zèng)小包裝飲料等方式增加市場(chǎng)份額 B.乙汽車(chē)制造企業(yè)開(kāi)始將其原在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷(xiāo)售的小型客車(chē)出口到南美地區(qū) C.丙洗衣粉生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)自行研發(fā)，開(kāi)始生產(chǎn)銷(xiāo)售具有不同功效的洗發(fā)水 D.丁酸奶生產(chǎn)企業(yè)新開(kāi)發(fā)出一種凝固型酸奶，并將其推向市場(chǎng)
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2021-06-01
AA 公司 12 月 1 日向 cc 公司提供安裝中央空調(diào)的勞務(wù)，合同總收入為100萬(wàn)元，12月1日已預(yù)收90萬(wàn)元，當(dāng)月實(shí)際發(fā)生安裝費(fèi)用60萬(wàn)元(假定均為安裝人員薪酬),估計(jì)還將發(fā)生安裝費(fèi)用20萬(wàn)元。假定甲公司按實(shí)際發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例確定安裝勞務(wù)的履約進(jìn)度。(不考慮稅費(fèi))請(qǐng)作出以下分錄:①預(yù)收勞務(wù)款 ②實(shí)際發(fā)生勞務(wù)成本 ③年底確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 拓展:假定下年1月完工后，如何作賬務(wù)處理。
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2022-04-08
系統(tǒng)集成;無(wú)人機(jī)防控系統(tǒng)、雷達(dá)探測(cè)及近程防御系統(tǒng)、指揮控制系統(tǒng)、公共安全及防御系統(tǒng)的研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún);雷達(dá)及配套設(shè)備、公共安全設(shè)備及器材、機(jī)電設(shè)備的研發(fā)、銷(xiāo)售、租賃;安全防范系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)服務(wù);貨物與技術(shù)的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)(國(guó)家限制、禁止和須經(jīng)審批進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))這個(gè)行業(yè)稅務(wù)軟件企業(yè)嗎？
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2019-02-25