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小規(guī)模納稅人，2021年有一筆增值稅減免，金額做多了，22年怎么調(diào)整？之前做的分錄是，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入
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2022-05-20
當(dāng)月計(jì)提的科目，是借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)繳增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅）。下月申報(bào)繳的時(shí)候是借：應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)繳增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅） 貸：銀行存款 就這樣做分錄嗎
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2018-06-12
這個(gè)主要收入，加盟服務(wù)費(fèi)，9萬(wàn)以下，一個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，可以結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)，借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2017-07-29
我公司境內(nèi)采購(gòu)一臺(tái)設(shè)備，出口到蒙古，但是由于供貨商將貨物型號(hào)發(fā)錯(cuò)啦，然后又重新給客戶補(bǔ)發(fā)一臺(tái)設(shè)備，客戶將錯(cuò)發(fā)的設(shè)備退回我公司，然后由于海關(guān)這里按進(jìn)口設(shè)備報(bào)關(guān)退回，關(guān)稅免征了，只交了進(jìn)口海關(guān)增值稅，并取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)，老師請(qǐng)問(wèn)：我入賬怎么做呢？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：銀行
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2022-03-29
您好，老師，想問(wèn)下月末要將銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)至”轉(zhuǎn)出未交增值稅“的科目嗎？
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2025-05-05
小規(guī)模納稅人，按規(guī)定一個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn)，或一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)，可以不用交稅。那賬上掛在“未交增值稅”科目下的應(yīng)交增值稅，如何處理呢
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2019-04-01
老師計(jì)提的附加稅可以用申報(bào)表做原始憑證嗎，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅的原始憑證是什么
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2019-12-16
轉(zhuǎn)出已經(jīng)認(rèn)證還未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么寫(xiě)分錄呢？ 借：庫(kù)存商品 貸 ：進(jìn)賬轉(zhuǎn)出月末轉(zhuǎn)出時(shí)：借：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅？ /還是 借：庫(kù)存商品 貸 ：進(jìn)賬轉(zhuǎn)出月末轉(zhuǎn)出時(shí)：借：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：未交增值稅 ？哪個(gè)對(duì)呢
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2019-02-27
轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是等于銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2023-09-05
摘要第三季度增值稅減免 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 指的是小規(guī)模45萬(wàn)內(nèi)增值稅減免？ 輸科目表的時(shí)候把三個(gè)月的稅費(fèi)寫(xiě)在上面的分錄里？
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2021-11-12
2021年第4季度的增值稅減免，在2022年1月份做分錄，應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢？ 有老師說(shuō)金額不大的，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入，這么做就可以的。 那我這4400多在匯算清繳的時(shí)候要調(diào)嗎？
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2022-04-01
老師，我在做減免增值稅時(shí)候，在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅后面怎么添加不了二級(jí)科目減免稅額呢
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2015-10-30
老師，想咨詢以下做賬及處理是否規(guī)范（3個(gè)問(wèn)題）：我們2019年沖銷了一筆2018年開(kāi)的發(fā)票，我們當(dāng)時(shí)做賬做了以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅金和收入記了紅字，1.紅字增值稅申報(bào)退稅，辦理成功，做賬時(shí)，我按當(dāng)期應(yīng)交增值稅-紅字增值稅稅結(jié)轉(zhuǎn)的，實(shí)繳按當(dāng)期應(yīng)交的記，后來(lái)根據(jù)稅務(wù)退稅文件記了實(shí)繳的沖抵憑證。2.紅字的收入因?yàn)槭请娮幼詣?dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，它結(jié)轉(zhuǎn)到了當(dāng)期的本年利潤(rùn)，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，導(dǎo)致報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初+利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配年末數(shù)。3. 企業(yè)所得稅這里，我們沒(méi)有單獨(dú)申報(bào)退紅字收入的這部分稅，而是2019年度匯算清繳時(shí)按結(jié)轉(zhuǎn)了紅字收入的那個(gè)利潤(rùn)表報(bào)的，也就是把2019年實(shí)際的收入和紅字收入的合計(jì)值報(bào)在了申報(bào)表收入欄中，利潤(rùn)也就相應(yīng)的是兩個(gè)情況的合并值申報(bào)的。 想問(wèn)老師，以上3點(diǎn)操作，又不合規(guī)范之處嗎？
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2021-01-09
增值稅一般納稅人需要在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目設(shè)置的專欄不包括(　　)。 A.已交稅金 B.減免稅款 C.簡(jiǎn)易計(jì)稅 D.預(yù)繳增值稅 老師幫解答下
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2020-09-25
老師，普通發(fā)票的住宿費(fèi)是不是不能抵扣呢？這種的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金，這樣對(duì)嗎？還是借方要加上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額？
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2020-12-29
老師，月末是不是應(yīng)該把進(jìn)銷項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅，各科目余額為零呀？
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2019-06-11
老師你好，我們單位是公共交通運(yùn)輸業(yè)，現(xiàn)在國(guó)家對(duì)公共交通運(yùn)輸業(yè)免征增值稅，但是我們2月份已經(jīng)提了“應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢？
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2022-03-14
老師，我們是一般納稅人，現(xiàn)在是簡(jiǎn)易征收，每月取得的增值稅專票按抵扣留抵做的，年度終了這個(gè)是該辦理退稅還是直接轉(zhuǎn)到下一年度留抵，會(huì)計(jì)分錄這些留抵金額記的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，若轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)留抵稅額科目，分錄怎么寫(xiě)
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2020-12-30
老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，一般納稅人拿到增值稅發(fā)票記賬的時(shí)候?yàn)槭裁匆獞?yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額－一般計(jì)稅，不直接記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2/207
2024-07-30
轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方，月底進(jìn)銷發(fā)票認(rèn)證少了，交了100元稅怎么做分錄
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2017-07-28