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申報業(yè)務1：A公司本月購買稅控盤與技術維護費支付480元，本期銷項－進項的應納稅額為300元； 申報業(yè)務2：木蘭建筑公司承接的異地A項目為簡易計稅項目，本期取得工程款100萬，已經(jīng)預交增值稅3萬。該公司本期增值稅實際應繳納3萬； 申報業(yè)務3：A公司是一般納稅人，從事現(xiàn)代服務，適用增值稅進項稅額加計抵減10%政策，2022年6月稅款所屬期銷項稅額9500元，當期認證進項稅額9000元，當期進項稅額轉(zhuǎn)出200元，假設上期留抵稅額為0，期初加計抵減余額為0。如何填表
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2023-03-23
增值稅納稅申報表中(一般納稅人)，銷項稅額3341.89，本期勾選確認認證的進項稅額2635.97，上期留抵稅額1788.14。 符合10%的加計抵減政策，稅額抵減情況表如何填寫？
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2020-04-22
綜合題17/19 填空題(1/3) 某自營出口的服裝企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為16％，退稅率為13％。2018年8月份的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下： （1）從境內(nèi)購入服裝面料取得增值稅專用發(fā)票，注明價款300萬元。 （2）外購一棟辦公樓取得增值稅專用發(fā)票，注明價款1530萬元。 （3）支付水電費取得增值稅專用發(fā)票，注明增值稅稅額3萬元，其中5％用于企業(yè)職工浴室和食堂。 （4）內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額500萬元，支付銷售貨物運輸費用18萬元并取得一般納稅人運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。 （5）出口自產(chǎn)貨物取得銷售額折合人民幣700萬元。 （6）進料加工出口貨物耗用的保稅進口料件金額100萬元。 要求：根據(jù)上述資料，按下列序號計算回答問題。 17、（1）已知上期留抵稅額為25萬元的情況下，計算該企業(yè)當月采用“免、抵、退”法下的當期應納稅額。 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 不應該是21+3 嗎 怎么是18 反而要減
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2019-12-31
應抵扣稅額合計＝進項稅額+上期留抵稅額－進項稅額轉(zhuǎn)出－免抵退應退稅額+按適用稅率計算的納稅檢查應補繳稅額，為什么要減去免抵退應退稅額？免抵退稅額不抵扣銷項嗎？
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2019-03-06
老師請問，這個期初未繳稅額369.65 我上月沒有要交的稅呢？上上個月的已經(jīng)扣了 我是不是應該在這兒填上上月的稅？ 而且我這個數(shù)為什么帶不出來呢？不是應該和第三行的數(shù)一樣的嗎
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2022-09-09
請問怎么把上課的視頻下載到電腦上，以備在沒有網(wǎng)絡的情況下觀看，下手機上內(nèi)存不夠啊
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2020-01-01
老師，明細賬上面每個科目，4月結束后，5月的第一筆發(fā)生額是加上上個月的余額一起寫嗎？
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2016-08-21
老師 你好，就是那個個人所得稅APP 上面的任職受雇的公司信息 本人怎么在APP上面填上去呀
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2022-02-18
‘’老師，上月的水電費不是上月要計提入上月的成本費用嗎？這里怎么入了這月的成本費用了
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2023-07-17
老板娘有時候 把賬上的錢轉(zhuǎn)到她卡上； 有時候把錢從她卡里轉(zhuǎn)到賬上； 原會計做的借款...對不？
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2019-06-12
我的百旺稅控盤電子發(fā)票pdf模式上傳失敗，手動上傳也是顯示上傳發(fā)票平臺失敗怎么回事
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2019-11-06
老師！請問統(tǒng)計局報表中，財務狀況表里的上年同期是上年1-本月還是上年的本月份??？謝謝！
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2020-05-17
公司老總從財務上拿走五萬元應放在哪個科目上
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2019-10-25
老師利潤表上的本期金額跟上期金額是什么意思
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2019-05-29
為什么成本的相對上升不可能是變動成本的上升？
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2020-10-16
這個征收率上下不一致。上面應該把“或不動產(chǎn)”刪了。
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2019-07-20
專票票面上 有蓋上這么幾個字 會影響發(fā)票使用嗎？
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2019-07-18
上一個月主營業(yè)務收入,銷項稅有出入,網(wǎng)上怎么改
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2015-12-02
上月銀行交增值稅回單上月沒計提，這月如做分錄
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2019-09-17
上海企業(yè)年報在哪個財稅網(wǎng)上下載軟件，如何申報
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2017-03-14