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分公司在杭州，總公司在南京，現(xiàn)分公司需要申報(bào)企業(yè)所得稅，申報(bào)的先后順序是什么，是先申報(bào)分公司的企業(yè)所得稅年報(bào)還是總公司的企業(yè)所得稅年報(bào)
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2024-04-17
小規(guī)模納稅人。并且屬于小型微利企業(yè)。企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候。減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表A107040這張表格這么填
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2020-03-06
高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)所得稅季報(bào)的附表怎么填寫，是減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的第二列填寫按利潤(rùn)總額的10%填寫？
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2020-04-20
老師，關(guān)于企業(yè)所得稅的匯算清繳，A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這張表上是取數(shù)嗎？手工填寫不上，好像也沒(méi)取數(shù)
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2020-03-21
所得稅匯算清繳出來(lái)的管理費(fèi)用-招待費(fèi)超出部分做納稅調(diào)增部分，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)增加，相應(yīng)的資產(chǎn)類科目在哪里增加呢？
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2018-05-09
不理解?。窟@個(gè)自行開(kāi)發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)在計(jì)算當(dāng)期應(yīng)繳稅所得額時(shí)，一般需要進(jìn)行納稅調(diào)整，為什么啊
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2022-04-03
老師，你好。企業(yè)A向法人企業(yè)B分紅（股東），企業(yè)A是否需要繳企業(yè)所得稅后再分給企業(yè)B？因?yàn)槠髽I(yè)B收取分紅后也會(huì)產(chǎn)生所得稅？
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2022-12-05
一資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)分配表的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)應(yīng)該是一致的么
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2021-06-30
企業(yè)所得稅是百分之多少
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2020-11-20
老師，我想咨詢一個(gè)所得稅問(wèn)題，麻煩您了。問(wèn)題：我2017年把企業(yè)所得稅做了虧損49000，2018年又做了虧損8000，在2019年5月納稅調(diào)整時(shí)候把利潤(rùn)調(diào)整到不僅彌補(bǔ)了以前年度虧損49000，還交了1800的所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)依舊是虧損的49000+8000，稅務(wù)上已經(jīng)彌補(bǔ)了虧損還有盈利。我該如何調(diào)整賬務(wù)上的未分配利潤(rùn)和稅法一致呢？
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2019-05-25
老師，我想咨詢一個(gè)所得稅問(wèn)題，麻煩您了。問(wèn)題：我2017年把企業(yè)所得稅做了虧損49000，2018年又做了虧損8000，在2019年5月納稅調(diào)整時(shí)候把利潤(rùn)調(diào)整到不僅彌補(bǔ)了以前年度虧損49000，還交了1800的所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)依舊是虧損的49000+8000，稅務(wù)上已經(jīng)彌補(bǔ)了虧損還有盈利。我該如何調(diào)整賬務(wù)上的未分配利潤(rùn)和稅法一致呢？
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2019-05-25
老師好，我上年度企業(yè)所得稅多計(jì)提了，本年進(jìn)行調(diào)整后，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)本年數(shù)和利潤(rùn)表中本年利潤(rùn)之間就不對(duì)等了，就差以前年度損益調(diào)整的金額，這個(gè)要怎么辦呢？
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2019-07-08
農(nóng)業(yè)合作社免增值稅和企業(yè)所得稅的企業(yè)這兩張表填寫哪一表呀？
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2017-10-13
您好，現(xiàn)在要請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表，公司是小微企業(yè)，審計(jì)會(huì)很嚴(yán)格嗎？修改資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)，和其他應(yīng)付款可以嗎？
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2023-03-05
案例公司2018年利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額為-2092218.71（利潤(rùn)為負(fù)是不是應(yīng)交所得稅為0？） 利潤(rùn)表上所得稅費(fèi)用是56507.97（＝132510.76-76002.79） 報(bào)表里的遞延所得稅負(fù)債為0，期初遞延所得稅資產(chǎn)為132510.76，期末遞延所得稅資產(chǎn)為76002.79，遞延所得稅費(fèi)用56507.97 報(bào)表項(xiàng)目注釋里提到企業(yè)所得稅期末余額82595.77（利潤(rùn)為負(fù)，不明白這是哪來(lái)的？），期初余額為83172.47 利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用為什么不包括企業(yè)所得稅余額吶？
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2022-03-09
所得稅總公司是查賬征收，分公司是核定征收，那是不是不用匯總也不用分配了，直接總公司繳總公司的所得稅，分公司繳納分公司的所得稅。分公司年報(bào)所得稅這欄填寫分公司自己繳納的核定所得稅，總公司年報(bào)所得稅這欄繳納填寫總公司繳納的查賬算出來(lái)的所得稅這樣對(duì)嗎？
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2019-09-20
老師，匯算清繳已經(jīng)完成，管理費(fèi)用調(diào)減21320元，需要繳納所得稅691.52元，年度財(cái)務(wù)報(bào)表中，資產(chǎn)負(fù)債中調(diào)了應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)，利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)和匯算清繳中的數(shù)據(jù)一致，但是凈利潤(rùn)?未分配利潤(rùn)期初數(shù) 不等于 未分配利潤(rùn)期末數(shù)了，這個(gè)怎么調(diào)帳？
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2020-06-03
未分配利潤(rùn)是在所有者權(quán)益里列式還是在資產(chǎn)負(fù)債表里列式
1/826
2019-04-08
請(qǐng)問(wèn)分公司獨(dú)立核算是否享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠？有沒(méi)有相關(guān)文件，謝謝！
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2019-08-03
就是企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候，有120000成本是沒(méi)有票的，然后我調(diào)出來(lái)交了稅，怎么做分錄呢？
1/620
2019-06-14