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2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)（節(jié)選） 因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤 200萬元，取得罰款收入100萬元，向希望工程捐贈(zèng)人民幣88萬元。 出售商品5000萬元，成本為2500萬元。產(chǎn)生管理費(fèi)用12萬元，銷 售費(fèi)用50萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬元。發(fā)生增值稅450萬元，印花稅 10萬元，水利基金2萬元。公允價(jià)值損失100萬元，投資損失20萬 元。 按25%計(jì)算所得稅 不考慮其他因素。 (1）求甲公司2020年?duì)I業(yè)利潤「填空1] (2）求甲公司2020年利潤總額「填空2] (3）求甲公司2020年凈利潤「填空31 （4）編制太年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
資料：甲公司是一家制造企業(yè)，屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下： （1）銷售產(chǎn)品一批，其不含稅價(jià)款為600000元，適用增值稅稅率13%，貨已經(jīng)發(fā)出，符合收入確認(rèn)條件，款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。 （2）銷售多余不用的原材料一批，其不含稅份款為20000元，適用增值稅粉率為13% ，滿足收入的確認(rèn)條件，款未收。該批原材料的成本為17000元。 問題： (1）編制產(chǎn)品銷售時(shí) ，確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。 （2）編制材料銷售時(shí)，確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-12-17
《國家稅務(wù)總局關(guān)于營業(yè)稅改征增值稅委托地稅局代征稅款和代開增值稅發(fā)票的通知》(稅總函〔2016〕145)規(guī)定，納稅人銷售其取得的不動(dòng)產(chǎn)和其他個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)，申請發(fā)票的，由代征稅款的地稅局代開增值稅專用發(fā)票或者增值稅普通發(fā)票。這句話的意思只有不動(dòng)產(chǎn)的才可以開增值稅專票或是普票
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2017-09-12
公司和個(gè)人簽訂汽車租賃合同，合理里注明了租賃期間汽車所產(chǎn)生“加油費(fèi)，過路費(fèi)，停車費(fèi)，維修費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)，由公司承擔(dān)，每個(gè)月公司支付出租方2500元租金?，F(xiàn)在我有幾個(gè)問題希望老師能幫我解答下：1，像加油費(fèi)，維修費(fèi)都能開公司抬頭的發(fā)票，但高速過路費(fèi)，停車費(fèi)只有定額發(fā)票，能稅前抵扣嗎， 保險(xiǎn)費(fèi)是出租方個(gè)人的抬頭，能稅前抵扣嗎，2，公司支付給出租方的每個(gè)月租金2500元，是不是必須要出租方自己去稅務(wù)局發(fā)票，我才能所得稅稅前抵扣？3，如果出租方收到這個(gè)租金2500元后沒有去發(fā)票，那我這個(gè)2500租金沒法做賬是嗎，那這個(gè)時(shí)候像加油費(fèi)，維修費(fèi)，停車費(fèi)即便能開到發(fā)票，還能不能所得稅稅前扣除？
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2018-06-18
國家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)電子稅務(wù)局，怎么維護(hù)，房產(chǎn)稅從價(jià)計(jì)征改為從租計(jì)征
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2020-06-30
請問老師 國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局開具外經(jīng)證 已經(jīng)審批通過 但是文書打印不了
1/2762
2019-01-08
國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局開具外經(jīng)證 已經(jīng)審批通過 但是文書打印不了
1/5079
2019-01-08
我們分公司，原來是非獨(dú)立核算，現(xiàn)在想改為獨(dú)立核算，怎么做？原來的分公司沒有在 國家稅務(wù)總局北京市電子稅務(wù)局登記過，是直接在這登記就行嗎？
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2020-03-12
因?yàn)槿ツ旯酒髽I(yè)所得稅是核定征收的，所以去年跟土方開挖施工隊(duì)談的是不含稅的單價(jià)，現(xiàn)在他們又要申請款，是通過勞務(wù)公司還是叫去稅務(wù)局代開比較合適
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2021-01-17
老師您好！我公司是一般納稅人，2018年6月購進(jìn)固定資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)了認(rèn)證抵扣。這個(gè)月處理了這個(gè)固定資產(chǎn)，我們會(huì)計(jì)去稅務(wù)局備案了簡易計(jì)稅，開了3%稅率的發(fā)票，我們做賬時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，是不是需要轉(zhuǎn)出？
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2019-04-14
我們公司從一個(gè)廠里買一臺(tái)他們廠的固定資產(chǎn)機(jī)械設(shè)備，合同寫了要增值稅專用發(fā)票，但是對方說他們接手這個(gè)廠的時(shí)候，這個(gè)機(jī)械設(shè)備進(jìn)廠是普票，因此他們那邊稅務(wù)局不讓開專票，這個(gè)是對的嗎？
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2022-03-10
這個(gè)戶逾期未認(rèn)定一般納稅人，然后認(rèn)證完的發(fā)票在申報(bào)表沒有自動(dòng)上去，然后到稅務(wù)局 改了一下留底，當(dāng)時(shí)也改過來了，到第二天突然留底數(shù)就沒有了。這個(gè)業(yè)務(wù)不是我接收的， 是這樣的這個(gè)戶雖然逾期未認(rèn)定一般納稅人，但是一直進(jìn)去申報(bào)是出來的報(bào)表是一般納稅人報(bào)表。然后到稅務(wù)局改完留底后是不是會(huì)計(jì)在報(bào)表上還改過什么呢？理應(yīng)留底還一直在啊，但是第二天就沒在了，都是0了
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2019-02-16
10月份的定額稅什么時(shí)候交？怎么交？
1/836
2019-10-05
你們社保局都會(huì)給你們現(xiàn)成的表格的，我們這里都是社保局給的
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2019-06-19
不購買報(bào)稅軟件是不是也可以直接在地稅局國稅局網(wǎng)直接報(bào)稅？
1/889
2017-03-22
去稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票，清單在哪里打呀 去稅務(wù)局打嗎
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2019-09-12
老師！自然人電子稅務(wù)局第一次登錄，初始密碼是要到稅務(wù)局問嗎？
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2021-06-09
收到稅務(wù)局退回個(gè)稅手續(xù)費(fèi)需要開票給稅務(wù)局嗎？帳怎么做？謝謝
1/2340
2020-05-08
剛辦的個(gè)體營業(yè)執(zhí)照，要在電子稅務(wù)局開票，需要去稅務(wù)局報(bào)到嗎
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2021-12-27
老師，我問一下，港務(wù)局 海事局 屬于什么性質(zhì)的地方 得學(xué)什么會(huì)計(jì)
1/1350
2020-03-27