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老師，我們公司雇了五個(gè)男員工，就是上午上3個(gè)小時(shí)，下午上3個(gè)小時(shí)，負(fù)責(zé)裝卸貨物，這屬于臨時(shí)用工吧，可不可以除了工傷保險(xiǎn)，不上別的社保
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2022-10-02
老師，做工資表的時(shí)候，個(gè)稅部分的“本月累計(jì)已經(jīng)發(fā)放”=“上月累計(jì)已經(jīng)發(fā)放”+“上月應(yīng)發(fā)”，還是“上月實(shí)發(fā)工資”呢？我看之前算的是+上月應(yīng)發(fā)，是這樣嗎？
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2020-03-12
增值稅一般納稅人稅負(fù)變動(dòng)率=（本期稅負(fù)-上期稅負(fù)）/上期稅負(fù)?這個(gè)公式中的上期稅負(fù)指的是什么時(shí)候？是上個(gè)月還是去年同月份的時(shí)間
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2017-12-28
我賬上的進(jìn)項(xiàng)和申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上，申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)按認(rèn)證的金額填寫的，現(xiàn)在賬表差一千多，年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅按哪個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)？怎么操作？
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2018-01-23
老師，這上面的有些科目 和金蝶軟件上有些科目代碼咋不一樣啊，這是怎么回事？比如時(shí)候資本 我限制電腦上的科目代碼是4001 這上面卻是3001
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2019-04-03
我們?cè)鲋刀愔鞅砩夏赇N售額為什么和利潤表上本年主營收入對(duì)不上，我查了l一12月開票金額和主營數(shù)據(jù)是對(duì)的上的，這問題出在哪？
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2019-01-15
開具發(fā)票時(shí)，發(fā)票上打印的納稅人識(shí)別號(hào)和發(fā)票專用章上的號(hào)碼不一致，能行嗎？稅務(wù)上有相關(guān)的規(guī)定嗎？?并且和他網(wǎng)上注冊(cè)的也不一致
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2017-12-12
綜合題17/19 填空題(1/3) 某自營出口的服裝企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為16％，退稅率為13％。2018年8月份的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下： （1）從境內(nèi)購入服裝面料取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款300萬元。 （2）外購一棟辦公樓取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款1530萬元。 （3）支付水電費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票，注明增值稅稅額3萬元，其中5％用于企業(yè)職工浴室和食堂。 （4）內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額500萬元，支付銷售貨物運(yùn)輸費(fèi)用18萬元并取得一般納稅人運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。 （5）出口自產(chǎn)貨物取得銷售額折合人民幣700萬元。 （6）進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬元。 要求：根據(jù)上述資料，按下列序號(hào)計(jì)算回答問題。 17、（1）已知上期留抵稅額為25萬元的情況下，計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月采用“免、抵、退”法下的當(dāng)期應(yīng)納稅額。 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 不應(yīng)該是21+3 嗎 怎么是18 反而要減
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2019-12-31
3.某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)， (1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批，已驗(yàn)收入庫，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為28.31萬元、3.68萬元，取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)金額3萬元。 (2)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，收購發(fā)票上注明價(jià)款為42萬元；運(yùn)費(fèi)4萬元，取得增值稅專用發(fā)票。 (3)銷售A產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)，但貨款未到，向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 (4)銷售B產(chǎn)品一批，采取分期收款方式結(jié)算，合同約定貨款自2019年7月底開始分五次結(jié)算，每期結(jié)算金額為含稅價(jià)格5.85萬元，應(yīng)購貨方要求，企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票。 (5)上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定，并在當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。) 要求：根據(jù)上述資料，計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅稅額。
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2022-09-22
現(xiàn)在做2024.1的賬務(wù)，看了一下利潤表為什么沒有上期的營業(yè)收入，然后另一家公司的2024.1月利潤表里面的營業(yè)收入上年度累計(jì)金額跟實(shí)際上年度的累計(jì)對(duì)不上，比上年度的數(shù)少
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2024-04-15
1、小規(guī)模納稅人賬上的應(yīng)交稅費(fèi)的銷項(xiàng)稅額是一直掛在賬上，還是應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？2、申報(bào)的時(shí)候是默認(rèn)3％稅率，但開票是1％，賬上和申報(bào)表對(duì)不上，中間差額賬上要處理嗎？
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2022-02-11
公司上一任會(huì)計(jì)三年的銀行賬都沒有做，現(xiàn)在銀行對(duì)賬單上的余額和公司賬上的余額對(duì)不上，我需要把以前三年的銀行賬都補(bǔ)上嗎？這個(gè)工作量太大了，有沒有什么簡(jiǎn)單的補(bǔ)救方法？
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2018-11-01
請(qǐng)問同一個(gè)公司兩個(gè)地點(diǎn)收錢，上海和北京。 當(dāng)北京給上海轉(zhuǎn)賬的時(shí)候分錄應(yīng)該怎么做？ 上海：借：庫存現(xiàn)金上海 貸：庫存現(xiàn)金北京 北京：借：庫存現(xiàn)金上海 貸：庫存現(xiàn)金北京 這樣對(duì)嗎？
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2020-04-24
增值稅納稅申報(bào)表中(一般納稅人)，銷項(xiàng)稅額3341.89，本期勾選確認(rèn)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額2635.97，上期留抵稅額1788.14。 符合10%的加計(jì)抵減政策，稅額抵減情況表如何填寫？
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2020-04-22
綜合題17/19 填空題(1/3) 某自營出口的服裝企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為16％，退稅率為13％。2018年8月份的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下： （1）從境內(nèi)購入服裝面料取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款300萬元。 （2）外購一棟辦公樓取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款1530萬元。 （3）支付水電費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票，注明增值稅稅額3萬元，其中5％用于企業(yè)職工浴室和食堂。 （4）內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額500萬元，支付銷售貨物運(yùn)輸費(fèi)用18萬元并取得一般納稅人運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。 （5）出口自產(chǎn)貨物取得銷售額折合人民幣700萬元。 （6）進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬元。 要求：根據(jù)上述資料，按下列序號(hào)計(jì)算回答問題。 17、（1）已知上期留抵稅額為25萬元的情況下，計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月采用“免、抵、退”法下的當(dāng)期應(yīng)納稅額。 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 不應(yīng)該是21+3 嗎 怎么是18 反而要減
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2019-12-31
應(yīng)抵扣稅額合計(jì)＝進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵稅額－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出－免抵退應(yīng)退稅額+按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額，為什么要減去免抵退應(yīng)退稅額？免抵退稅額不抵扣銷項(xiàng)嗎？
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2019-03-06
公司老總從財(cái)務(wù)上拿走五萬元應(yīng)放在哪個(gè)科目上
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2019-10-25
老師利潤表上的本期金額跟上期金額是什么意思
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2019-05-29
為什么成本的相對(duì)上升不可能是變動(dòng)成本的上升？
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2020-10-16
這個(gè)征收率上下不一致。上面應(yīng)該把“或不動(dòng)產(chǎn)”刪了。
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2019-07-20