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老師，企業(yè)所得稅報表中季末資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債表中季初加季末總和/2嗎
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2019-07-12
企業(yè)所得稅減免了一部分，小微企業(yè)的減免。還用填報企業(yè)所得稅減免稅申請嗎？
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2017-05-09
老師我想問一下：獨(dú)立核算自負(fù)盈虧的分公司需要在國稅網(wǎng)上申報財務(wù)報表嗎？（我們總公司是一般納稅人，分公司是小規(guī)模納稅人，增值稅各自報，企業(yè)所得稅由總公司分配分公司自行申報。）
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2019-05-21
請問鄒老師， 第二年 算資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中 未分配利潤根據(jù) 上一年末 （即上年12月份）資產(chǎn)負(fù)債表未配利潤 加損益表累計本年凈利潤-（以前年度損益調(diào)整影響是 指 每年匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅嗎）
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2015-11-05
請問鄒老師， 第二年 算資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中 未分配利潤根據(jù) 上一年末 （即上年12月份）資產(chǎn)負(fù)債表未配利潤 加損益表累計本年凈利潤-（以前年度損益調(diào)整影響是 指 每年匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅嗎）
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2015-11-05
企業(yè)所得稅年報時，企業(yè)基礎(chǔ)信息表要不要修改的？
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2017-03-25
小微企業(yè)，報企業(yè)所得稅年報的時候，必填哪些表格？？
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2020-02-26
小微企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳免填表單有哪些呢？
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2023-02-27
注銷稅務(wù)登記《企業(yè)清算企業(yè)所得稅》申報表怎么填
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2020-11-17
17年12月兩筆費(fèi)用沒有入賬，18年2月才入賬，17年多交的企業(yè)所得稅可以在18年一季度所得稅申報表第16行減出來嗎
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2018-03-26
小規(guī)模納稅人。并且屬于小型微利企業(yè)。企業(yè)所得稅年度申報的時候。減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表A107040這張表格這么填
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2020-03-06
高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)所得稅季報的附表怎么填寫，是減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的第二列填寫按利潤總額的10%填寫？
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2020-04-20
老師，關(guān)于企業(yè)所得稅的匯算清繳，A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這張表上是取數(shù)嗎？手工填寫不上，好像也沒取數(shù)
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2020-03-21
案例公司2018年利潤表上利潤總額為-2092218.71（利潤為負(fù)是不是應(yīng)交所得稅為0？） 利潤表上所得稅費(fèi)用是56507.97（＝132510.76-76002.79） 報表里的遞延所得稅負(fù)債為0，期初遞延所得稅資產(chǎn)為132510.76，期末遞延所得稅資產(chǎn)為76002.79，遞延所得稅費(fèi)用56507.97 報表項(xiàng)目注釋里提到企業(yè)所得稅期末余額82595.77（利潤為負(fù)，不明白這是哪來的？），期初余額為83172.47 利潤表里的所得稅費(fèi)用為什么不包括企業(yè)所得稅余額吶？
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2022-03-09
老師，請問我們四季度開了19萬的票但是作廢了12萬，填四季度的財務(wù)報表利潤表是填7萬嗎？如果填7萬資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額就是負(fù)數(shù)，他四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報收入是填的19萬
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2020-05-19
農(nóng)業(yè)合作社免增值稅和企業(yè)所得稅的企業(yè)這兩張表填寫哪一表呀？
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2017-10-13
老師：年報企業(yè)所得稅里面有個A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，我們是小規(guī)模企業(yè)，2019年10月才開業(yè)，到2019年12月利潤表里共虧損10萬元，在企業(yè)所得稅填表單里，我還用勾選這個表格嗎？是不是虧損就不用填這個表了，急，非常感謝老師
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2020-05-26
所得稅匯算清繳出來的管理費(fèi)用-招待費(fèi)超出部分做納稅調(diào)增部分，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤增加，相應(yīng)的資產(chǎn)類科目在哪里增加呢？
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2018-05-09
分公司在杭州，總公司在南京，現(xiàn)分公司需要申報企業(yè)所得稅，申報的先后順序是什么，是先申報分公司的企業(yè)所得稅年報還是總公司的企業(yè)所得稅年報
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2024-04-17
我匯算清繳補(bǔ)稅后，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)用 交稅時，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)用 貸：銀行 同時結(jié)轉(zhuǎn)，借：本年利潤-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 本月結(jié)賬后，資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額“未分配利潤”與利潤表的所有累計利潤就對不上了。是怎么回事呀
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2018-05-09