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我匯算清繳補稅后，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-應交所得稅費用 交稅時，借：應交稅費-應交所得稅費用 貸：銀行 同時結(jié)轉(zhuǎn)，借：本年利潤-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 本月結(jié)賬后，資產(chǎn)負債表的期末余額“未分配利潤”與利潤表的所有累計利潤就對不上了。是怎么回事呀
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2018-05-09
個體戶繳納完一季度經(jīng)營所得后，法人想現(xiàn)在把利潤轉(zhuǎn)出，分錄是借：利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款 這樣嗎？但是利潤分配年初現(xiàn)在就可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2022-05-25
分公司在杭州，總公司在南京，現(xiàn)分公司需要申報企業(yè)所得稅，申報的先后順序是什么，是先申報分公司的企業(yè)所得稅年報還是總公司的企業(yè)所得稅年報
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2024-04-17
老師，公司正準備注銷，需要填寫當月的增值稅一般增值稅申報表，老師還需要填寫這個季度的所得稅申報表嗎？還有2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳表，是正常申報時一樣填寫1~9月份的企業(yè)所得稅匯算清繳表，還是有專門的清算企業(yè)所得稅的匯算清繳表？
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2019-09-17
所得稅匯算清繳出來的管理費用-招待費超出部分做納稅調(diào)增部分，資產(chǎn)負債表中未分配利潤增加，相應的資產(chǎn)類科目在哪里增加呢？
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2018-05-09
小規(guī)模納稅人。并且屬于小型微利企業(yè)。企業(yè)所得稅年度申報的時候。減免所得稅優(yōu)惠明細表A107040這張表格這么填
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2020-03-06
高新技術(shù)企業(yè)，企業(yè)所得稅季報的附表怎么填寫，是減免所得稅優(yōu)惠明細表的第二列填寫按利潤總額的10%填寫？
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2020-04-20
老師，關(guān)于企業(yè)所得稅的匯算清繳，A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，這張表上是取數(shù)嗎？手工填寫不上，好像也沒取數(shù)
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2020-03-21
企業(yè)所得稅是百分之多少
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2020-11-20
老師好，我上年度企業(yè)所得稅多計提了，本年進行調(diào)整后，資產(chǎn)負債表中未分配利潤本年數(shù)和利潤表中本年利潤之間就不對等了，就差以前年度損益調(diào)整的金額，這個要怎么辦呢？
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2019-07-08
案例公司2018年利潤表上利潤總額為-2092218.71（利潤為負是不是應交所得稅為0？） 利潤表上所得稅費用是56507.97（＝132510.76-76002.79） 報表里的遞延所得稅負債為0，期初遞延所得稅資產(chǎn)為132510.76，期末遞延所得稅資產(chǎn)為76002.79，遞延所得稅費用56507.97 報表項目注釋里提到企業(yè)所得稅期末余額82595.77（利潤為負，不明白這是哪來的？），期初余額為83172.47 利潤表里的所得稅費用為什么不包括企業(yè)所得稅余額吶？
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2022-03-09
農(nóng)業(yè)合作社免增值稅和企業(yè)所得稅的企業(yè)這兩張表填寫哪一表呀？
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2017-10-13
老師我想問一下：獨立核算自負盈虧的分公司需要在國稅網(wǎng)上申報財務報表嗎？（我們總公司是一般納稅人，分公司是小規(guī)模納稅人，增值稅各自報，企業(yè)所得稅由總公司分配分公司自行申報。）
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2019-05-21
老師：年報企業(yè)所得稅里面有個A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表，我們是小規(guī)模企業(yè)，2019年10月才開業(yè)，到2019年12月利潤表里共虧損10萬元，在企業(yè)所得稅填表單里，我還用勾選這個表格嗎？是不是虧損就不用填這個表了，急，非常感謝老師
2/1613
2020-05-26
請問下怎么做未分配利潤表呀
1/1273
2022-03-09
請問利潤表上，年初未分配利潤，在電子稅務局財報申報填寫時應該填那個項目
2/2050
2021-03-06
17年12月兩筆費用沒有入賬，18年2月才入賬，17年多交的企業(yè)所得稅可以在18年一季度所得稅申報表第16行減出來嗎
1/1020
2018-03-26
未分配利潤是在所有者權(quán)益里列式還是在資產(chǎn)負債表里列式
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2019-04-08
A公司與B公司同為C公司的子公司,2x21 年6月30日,A公司發(fā)行5 000萬股(面值1元)換取B公司70%股權(quán),實現(xiàn)對B公司的控股合并。合并后A公司實收資本為20 000萬元,資本公積4 000萬元(均為資本溢價),未分配利潤15 000萬元。B公司合并當日的未分配利潤為3 000萬元, 資本公積為2 000萬元。2×21年7-12月份B公司實現(xiàn)凈利潤4 000萬元,提取盈余公積400萬元,分配現(xiàn)金股利450萬元,除此之外無其他所有者權(quán)益變動。2×21年年末A公司個別財務報表的未分配利潤為10 000萬元。A公司編制2×21年年度合并財務報表時,母公司個別財務報表調(diào)整后未分配利潤的期末數(shù)為()萬元?！?A12100 ○B(yǎng) 12800 ○c14585 ○D14 900
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2023-05-05
（實行小企業(yè)會計準則）21年多計提管理費用，當時分錄是 借：管理費用 879.32 貸：應付職工薪酬 879.32，沒有以前年度損益調(diào)整科目，請問我可以先紅沖，然后納稅調(diào)增 借：利潤分配-未分配利潤 21.98 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 21.98 嗎？，這個方法還需要再去調(diào)整去年的報表嗎？
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2022-04-24