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高新技術企業(yè)，企業(yè)所得稅季報的附表怎么填寫，是減免所得稅優(yōu)惠明細表的第二列填寫按利潤總額的10%填寫？
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2020-04-20
老師，關于企業(yè)所得稅的匯算清繳，A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，這張表上是取數嗎？手工填寫不上，好像也沒取數
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2020-03-21
（實行小企業(yè)會計準則）21年多計提管理費用，當時分錄是 借：管理費用 879.32 貸：應付職工薪酬 879.32，沒有以前年度損益調整科目，請問我可以先紅沖，然后納稅調增 借：利潤分配-未分配利潤 21.98 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 21.98 嗎？，這個方法還需要再去調整去年的報表嗎？
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2022-04-24
所得稅總公司是查賬征收，分公司是核定征收，那是不是不用匯總也不用分配了，直接總公司繳總公司的所得稅，分公司繳納分公司的所得稅。分公司年報所得稅這欄填寫分公司自己繳納的核定所得稅，總公司年報所得稅這欄繳納填寫總公司繳納的查賬算出來的所得稅這樣對嗎？
1/1974
2019-09-20
小企業(yè)會計準則，以前年度有費用未計提，本年計入利潤分配-未分配利潤借方，導致資產負債表未分配利潤期末數不等于未分配利潤期初數+本年累計凈利潤，該如何調整？
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2024-08-04
請問下我們是總公司，增值稅要在總公司上，但分公司的收入要在我們總公司劃分給他，我們打了款給他，總公司如何做分錄，所得稅又是如何做是每年年底做再分配還是每季做所得稅分配
1/691
2019-10-10
你好，我填企業(yè)所得稅報表時，減免所得稅額（A201030）這張表直接點的報存，是不是不對??？然后總表上這欄沒有數字。
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2020-01-09
老師，企業(yè)所得稅年報里的 表單勾選 怎么選擇適合自己企業(yè)的表格
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2020-04-06
請問下怎么做未分配利潤表呀
1/1273
2022-03-09
請問利潤表上，年初未分配利潤，在電子稅務局財報申報填寫時應該填那個項目
2/2050
2021-03-06
農業(yè)合作社免增值稅和企業(yè)所得稅的企業(yè)這兩張表填寫哪一表呀？
1/931
2017-10-13
，老師去年沒計提所得稅，在利潤表里就沒填所得稅費，但實際是交了所得稅費用的，在做年度財務報表和匯算企業(yè)所得稅時怎樣處理？謝謝
1/1922
2019-05-07
老師：2022年暫估的成本發(fā)票 70萬 。2023年5月年報的時候發(fā)票沒有開進來，以后也開不進來70萬的暫估，我現在更正年報，會計分錄這樣做對嗎？ 借：應付賬款-暫估 70萬 貸：以前年度損益調整—主營業(yè)務成本。70萬 然后做無票成本分錄，借：以前年度損益調整—主營業(yè)務成本70萬 ，貸：利潤分配—未分配利潤70萬 繳納稅款的時候借：利潤分配—未分配利潤 貸：應交稅費、企業(yè)所得稅 借：應交稅費企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
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2023-06-12
想請問一下，小規(guī)零申報企業(yè)注銷的清算所得稅申報表要怎么填，還有財務報表，年報，都填0？？
3/2720
2016-09-27
老師，注銷小規(guī)模公司，申報企業(yè)所得稅報表，第四季度資產總額怎么不能舔零呢？資產負債表上期末余額都是零了
3/618
2021-12-12
財務報表全部0申報可以嗎？企業(yè)所得稅報表也一樣0申報？因為公司還在建廠房，還沒建賬。一般納稅人企業(yè)。
1/2774
2019-07-05
老師，請問，年報的時候直接先申報財務報表再申報企業(yè)所得稅報表就可以了嗎，還需要做其他的嗎，比如去稅務局備案什么的，具體是什么流程，第一次報年報
1/2762
2020-03-26
老師，企業(yè)所得稅報表中季末資產總額是資產負債表中季初加季末總和/2嗎
1/918
2019-07-12
請問企業(yè)所得稅A類報表里邊的減免所得稅額怎么計算的呀，謝謝
1/1405
2020-04-26
企業(yè)所得稅年度納稅申報表是等到所得稅匯算清繳的時候才有嗎
1/872
2019-01-07