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17年匯算清繳是虧損，然后第二季度現(xiàn)在申報所得稅的時候，報表里面自動彌補了以前年度虧損不用繳納所得稅了，那是不是第二季度不應(yīng)該計提企業(yè)所得稅，直接把利潤總額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面嗎？還有就是17年年終匯算清繳是虧損，那么17年預(yù)交過得所得稅是不是要去辦理退稅？
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2018-07-13
國稅利潤表企業(yè)所得稅沒有按小微企業(yè)填，地稅交稅按小微企業(yè)交稅了。地稅利潤表填實際交的還是和國稅一致？提所得稅提多了。按提的填利潤表，下月少提點可以嗎？
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2017-02-07
老師，小微企業(yè)年終利潤表的利潤是20萬，交多少企業(yè)所得稅？
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2019-12-24
小企業(yè)會計準則，以前年度有費用未計提，本年計入利潤分配-未分配利潤借方，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)不等于未分配利潤期初數(shù)+本年累計凈利潤，該如何調(diào)整？
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2024-08-04
請問直接人工分配表的分配標準應(yīng)該怎么算？
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2022-03-24
你好，我填企業(yè)所得稅報表時，減免所得稅額（A201030）這張表直接點的報存，是不是不對啊？然后總表上這欄沒有數(shù)字。
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2020-01-09
#提問#2020年第一季度的企業(yè)所得稅報表的 季初資產(chǎn)總額和 季末資產(chǎn)總額 怎么填？ 比如1月份資產(chǎn)負債表年初數(shù)是3萬 期末是3.5萬 2月份報表期末數(shù)是5萬 3月份報表期末數(shù)是 6萬 按照這個數(shù)據(jù)來算的話 我季度期初數(shù)和期末數(shù)各填多少？
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2020-04-21
老師好！請問2月份成本少結(jié)轉(zhuǎn)1元，是進銷存賬計算出庫金額少了1元，怎么糾正？需要去修改上季度資產(chǎn)負債表和企業(yè)所得稅報表嗎？謝謝！
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2021-04-29
企業(yè)注銷清算期間，除了申報企業(yè)清算所得稅申報表，是否需要再申報財務(wù)報表？？
2/2816
2019-08-17
那個報企業(yè)所得稅。那個報表中的利潤表有本期金額和上期金額這個是怎么區(qū)分了。要報第一季度的表
1/452
2019-04-10
老師：年報企業(yè)所得稅里面有個A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表，我們是小規(guī)模企業(yè)，2019年10月才開業(yè)，到2019年12月利潤表里共虧損10萬元，在企業(yè)所得稅填表單里，我還用勾選這個表格嗎？是不是虧損就不用填這個表了，急，非常感謝老師
2/1613
2020-05-26
更換新單位了，更改之前億企薪稅保錄用的單位信息時要求填寫邀請碼，怎么獲得邀請碼？謝謝！
1/1692
2019-09-25
想請問一下，小規(guī)零申報企業(yè)注銷的清算所得稅申報表要怎么填，還有財務(wù)報表，年報，都填0？？
3/2720
2016-09-27
老師，注銷小規(guī)模公司，申報企業(yè)所得稅報表，第四季度資產(chǎn)總額怎么不能舔零呢？資產(chǎn)負債表上期末余額都是零了
3/618
2021-12-12
財務(wù)報表全部0申報可以嗎？企業(yè)所得稅報表也一樣0申報？因為公司還在建廠房，還沒建賬。一般納稅人企業(yè)。
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2019-07-05
老師，請問，年報的時候直接先申報財務(wù)報表再申報企業(yè)所得稅報表就可以了嗎，還需要做其他的嗎，比如去稅務(wù)局備案什么的，具體是什么流程，第一次報年報
1/2762
2020-03-26
老師，企業(yè)所得稅報表中季末資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負債表中季初加季末總和/2嗎
1/911
2019-07-12
老師，企業(yè)所得稅年度匯算清繳是在電子稅務(wù)局里的 企業(yè)所得稅年度納稅申報表里嗎
1/1355
2020-03-01
公司在交付B產(chǎn)品時逾期5天，按合同約定，支付違約罰款1508元。 分攤應(yīng)由本月承擔的無形資產(chǎn)攤銷費用30 000元。 將所有收入加以匯總，轉(zhuǎn)入"本年利潤"的貸方。 將所有成本費用加以匯總，轉(zhuǎn)入“本年利潤”的借方。 計算所得稅費用，所得稅稅率為15%，并轉(zhuǎn)入“本年利潤”的借方。 將本月凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配——未分配利潤”賬戶。 按稅后利潤計提10%的法定盈余公積。 （8）將“利潤分配——提取法定盈余公積”結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配——未分配利潤”。 要求∶為上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。
1/2778
2022-06-04
老師，我想問一下這個實操分錄里面的個人所得稅分配比例是怎么來的
1/287
2019-03-01