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老師，你好。我收到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，說(shuō)我第二季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表錯(cuò)了，和報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，經(jīng)檢查是企業(yè)所得稅申報(bào)表中的利潤(rùn)總額填錯(cuò)了，但我第三季度也已經(jīng)正確申報(bào)了，我已經(jīng)去辦理第二季度更正申報(bào)了，今天我在電子稅務(wù)局的按期申報(bào)那里查到第二和第三季度都沒(méi)有申報(bào)，讓我在逾期申報(bào)或者去大廳申報(bào)，但我在逾期申報(bào)那里又查不到有逾期
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2020-11-10
老師，請(qǐng)問(wèn)下我填清算企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)，我資產(chǎn)負(fù)債表里貨幣資金:100，其他應(yīng)付款：5200，未分配利潤(rùn)是多少呀？我在填寫(xiě)資產(chǎn)處置損益明細(xì)表填貨幣資金賬面，計(jì)稅和可變現(xiàn)都填寫(xiě)嗎？負(fù)債明細(xì)表其他應(yīng)付款賬面，計(jì)稅清償各怎么填寫(xiě)呢？附表三依次金額為多少呢，剩余財(cái)產(chǎn)填多少才不交稅呢
1/1203
2021-03-31
我把去年的賬重新做了一遍，要更改財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表，可不可以只更改最后一個(gè)季度的報(bào)表，因?yàn)橹暗牟荒芨牧?。而且沒(méi)有涉及任何稅費(fèi)。
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2022-02-17
企業(yè)所得稅申報(bào)表填寫(xiě)對(duì)嗎？
1/914
2019-10-10
老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表的附表四是根據(jù)什么自動(dòng)生成的
1/920
2019-10-22
現(xiàn)在填2019年第二季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表，利潤(rùn)表本季金額是4月到6月的累計(jì)金額么？
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2019-07-12
企業(yè)所得稅申報(bào)表，上面的累計(jì)金額是不是要填1-6月的金額？
1/670
2017-07-11
如果2017年12月我們沒(méi)計(jì)提12月工資2萬(wàn)元，產(chǎn)生福利費(fèi)3千元，2018年1月才補(bǔ)計(jì)提12月工資2萬(wàn)元，那么，2017年企業(yè)所得稅申報(bào)中，能把這2萬(wàn)元工資額放在企業(yè)所得稅申報(bào)表中工資薪金支出嗎？如果不能，我們12月福利費(fèi)3千元不是要納稅調(diào)增？
1/882
2018-06-05
老師小規(guī)模公司，就代開(kāi)了兩份專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)有其他收入，但是他去年季報(bào)的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字全都是零，第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)有收入，增值稅正常申報(bào)，第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表是0，現(xiàn)在年報(bào)我按照正常數(shù)據(jù)申報(bào)，他之前的那些零申報(bào)的對(duì)年報(bào)有沒(méi)有影響，
1/746
2019-05-20
你好，我想了解下，我公司在企業(yè)所得稅申報(bào)表中收入體現(xiàn)的是134萬(wàn)，高新研發(fā)比例應(yīng)該按照多少？
1/631
2019-05-20
您好，老師，麻煩問(wèn)下第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)表研發(fā)支出不能加計(jì)扣除嗎
1/68
2025-04-07
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表的季末資產(chǎn)總額是填哪里的數(shù)據(jù)？
1/876
2020-01-04
《企業(yè)所得稅申報(bào)表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》的填寫(xiě)示例及說(shuō)明
2/957
2025-03-27
企業(yè)所得稅申報(bào)表，季初和季末資產(chǎn)總額單位是萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債表單位是元，這樣填是不是錯(cuò)了？
2/2490
2020-01-10
如何將企業(yè)所得稅申報(bào)表調(diào)至一頁(yè)打印出來(lái)？
1/1998
2020-05-09
企業(yè)所得稅申報(bào)表A類(lèi)怎么在一張A4紙上打印
1/3553
2021-09-29
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表全國(guó)都一樣的嗎？
1/1382
2015-12-21
2019年度的小微企業(yè)延時(shí)繳納企業(yè)所得稅怎樣辦理
2/249
2020-06-08
立且符合條件的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)和軟件企業(yè)，在2018年12月31日前自獲利年度起計(jì)算優(yōu)惠期，第一難至第三年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，并享受至期滿(mǎn)為止。可以享受這個(gè)政策的最晚期限就是18,19,20,21,22這五年，如果我符合其他條件但20年才獲利，是不是就只能夠享受減半了
1/728
2020-05-24
2016年第四季度企業(yè)所得稅重復(fù)申報(bào)了，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，屬于小微企業(yè)，附表三沒(méi)有填列，點(diǎn)確定后申報(bào)了，有問(wèn)題嗎？老師？
2/721
2017-01-14