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老師，企業(yè)所得稅年度匯算清繳是在電子稅務局里的 企業(yè)所得稅年度納稅申報表里嗎
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2020-03-01
我見他們申報第一季度企業(yè)所得稅申報表上面的營業(yè)成本和利潤表上營業(yè)成本數(shù)額不一樣，申報表上的營業(yè)成本不一定按照實際數(shù)額填寫嗎
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2022-04-28
老師，企業(yè)所得稅申報表中，營業(yè)成本是直接取利潤表中的營業(yè)成本累計數(shù)吧，應該不加管理銷售財務費用這幾項吧
1/1119
2021-10-24
你好，我填企業(yè)所得稅報表時，減免所得稅額（A201030）這張表直接點的報存，是不是不對??？然后總表上這欄沒有數(shù)字。
1/960
2020-01-09
股東要提前分利潤可以嗎，是不是需要交百分之二十的所得稅，比如今年，是在2018年的未分配利潤里面進行分配嗎，是不是還得提取法定盈余公積之類的
1/545
2019-05-09
匯算清繳補交的所得稅分錄，做完之后當月結(jié)賬提示資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤與利潤表的凈利潤勾稽關系不正常正好差補的稅款怎么回事老師
2/530
2022-01-18
您好，小微企業(yè)第三季度利潤表利潤總額本年累計金額為15163.36預繳企業(yè)所得稅379.08，第四季度沒有收入只有支出利潤表利潤總額本年累計金額163.92，12月份需要做企業(yè)所得稅計提分錄嗎？
4/1425
2022-01-08
想請問一下，小規(guī)零申報企業(yè)注銷的清算所得稅申報表要怎么填，還有財務報表，年報，都填0？？
3/2720
2016-09-27
老師，注銷小規(guī)模公司，申報企業(yè)所得稅報表，第四季度資產(chǎn)總額怎么不能舔零呢？資產(chǎn)負債表上期末余額都是零了
3/618
2021-12-12
財務報表全部0申報可以嗎？企業(yè)所得稅報表也一樣0申報？因為公司還在建廠房，還沒建賬。一般納稅人企業(yè)。
1/2774
2019-07-05
老師，請問，年報的時候直接先申報財務報表再申報企業(yè)所得稅報表就可以了嗎，還需要做其他的嗎，比如去稅務局備案什么的，具體是什么流程，第一次報年報
1/2762
2020-03-26
老師，企業(yè)所得稅報表中季末資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負債表中季初加季末總和/2嗎
1/911
2019-07-12
裝飾企業(yè)企業(yè)所得稅怎么算的。比如這個一季度利潤表上利潤總額是1480.52，需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
1/816
2020-04-22
2016年匯算清繳利潤總額-40875.82元，業(yè)務招待費納稅調(diào)增1178.31元，納稅調(diào)增后應納稅所得額-39697.51元，請問是否用做分錄？謝謝老師！如果不做分錄，那報表利潤表中的凈利潤和資產(chǎn)負債表中的未分配利潤數(shù)字就不對了？不需要做借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配1178.31？
1/755
2017-05-10
我剛建的賬，第一個月結(jié)賬資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤不相等，也沒進行利潤分配我覺得這兩個數(shù)應該是相等的呀
1/846
2020-08-03
老師好，請問所有者權益變動表里也有列式未分配利潤項目嗎
1/1543
2020-04-14
老師，請問獨資企業(yè)（核定征收）收到貨款并已開出票據(jù)，就屬于生產(chǎn)經(jīng)營所得，就按生產(chǎn)經(jīng)營所得的金額交稅，（是不是不存在成本問題），2、生產(chǎn)經(jīng)營所得交完個稅后（個人匯算個稅也已補交），對公賬戶向法人賬戶轉(zhuǎn)賬只要備注利潤分配就行是嗎？3、利潤分配的分錄如何寫？ 麻煩老師解答下，謝謝！
2/161
2021-05-07
做了以下分錄調(diào)整 以前年度損益調(diào)整，調(diào)整后勾稽關系還是不對，怎么調(diào)？ 例如：2019年5月，補繳2018年企業(yè)所得稅1,000元。 計提： 借：以前年度損益調(diào)整 1,000 貸：應交稅費-應交所得稅 1,000 繳納： 借：應交稅費-應交所得稅 1,000 貸：銀行存款 1,000 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：利潤分配-未分配利潤 1,000 貸：以前年度損益調(diào)整 1,000
1/1151
2021-12-16
企業(yè)所得稅年報的關聯(lián)表，沒有任何的關聯(lián)，但是關聯(lián)表中的附表一可以填寫公司的名稱和納稅識別號，關系是其他關聯(lián)嗎？如果是分公司的話，又是怎么填寫的？
1/1530
2016-05-30
佳琪，居民企業(yè)使用企業(yè)所得稅稅率為25%，2019境內(nèi)應納所的稅為300萬元，其設在a國的分公司應納所得額為90萬人民幣，下同在a國已交了企業(yè)所得稅25萬元，其設在b國分公司所得100萬，在帝國交納了20萬元甲企業(yè)選擇安國，分別計算來源于境外的印拿所得，根據(jù)企業(yè)所得稅稅法律規(guī)定，該即2019年我國實際拿企業(yè)有多少？
1/1174
2020-07-15