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老師好，請問所有者權益變動表里也有列式未分配利潤項目嗎
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2020-04-14
（實行小企業(yè)會計準則）21年多計提管理費用，當時分錄是 借：管理費用 879.32 貸：應付職工薪酬 879.32，沒有以前年度損益調整科目，請問我可以先紅沖，然后納稅調增 借：利潤分配-未分配利潤 21.98 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 21.98 嗎？，這個方法還需要再去調整去年的報表嗎？
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2022-04-24
想請問一下，小規(guī)零申報企業(yè)注銷的清算所得稅申報表要怎么填，還有財務報表，年報，都填0？？
3/2720
2016-09-27
老師，注銷小規(guī)模公司，申報企業(yè)所得稅報表，第四季度資產總額怎么不能舔零呢？資產負債表上期末余額都是零了
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2021-12-12
財務報表全部0申報可以嗎？企業(yè)所得稅報表也一樣0申報？因為公司還在建廠房，還沒建賬。一般納稅人企業(yè)。
1/2774
2019-07-05
老師，請問，年報的時候直接先申報財務報表再申報企業(yè)所得稅報表就可以了嗎，還需要做其他的嗎，比如去稅務局備案什么的，具體是什么流程，第一次報年報
1/2762
2020-03-26
老師，企業(yè)所得稅報表中季末資產總額是資產負債表中季初加季末總和/2嗎
1/918
2019-07-12
企業(yè)結束，是按照剩余資產合計按股份比例分配對嗎？或者按照負債和所有者權益合計數(shù)按比例分配？
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2017-12-05
A公司與B公司同為C公司的子公司,2x21 年6月30日,A公司發(fā)行5 000萬股(面值1元)換取B公司70%股權,實現(xiàn)對B公司的控股合并。合并后A公司實收資本為20 000萬元,資本公積4 000萬元(均為資本溢價),未分配利潤15 000萬元。B公司合并當日的未分配利潤為3 000萬元, 資本公積為2 000萬元。2×21年7-12月份B公司實現(xiàn)凈利潤4 000萬元,提取盈余公積400萬元,分配現(xiàn)金股利450萬元,除此之外無其他所有者權益變動。2×21年年末A公司個別財務報表的未分配利潤為10 000萬元。A公司編制2×21年年度合并財務報表時,母公司個別財務報表調整后未分配利潤的期末數(shù)為()萬元?！?A12100 ○B(yǎng) 12800 ○c14585 ○D14 900
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2023-05-05
風險報告：企業(yè)所得稅涉及稅款待核實該企業(yè)本年度存在減免所得稅稅事項,請核查優(yōu)惠備案資料，企業(yè)所得稅涉及稅款4482.5元，該企業(yè)本年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中《一搬企業(yè)成本明細表》申報的“營業(yè)成本”金額17930元大于《利潤表》的“營業(yè)成本”金額0元，多申報營業(yè)成本，影響企業(yè)所得稅，最終以實際核實的稅款為準怎么辦呢
1/1199
2019-04-04
我見他們申報第一季度企業(yè)所得稅申報表上面的營業(yè)成本和利潤表上營業(yè)成本數(shù)額不一樣，申報表上的營業(yè)成本不一定按照實際數(shù)額填寫嗎
2/544
2022-04-28
老師，企業(yè)所得稅申報表中，營業(yè)成本是直接取利潤表中的營業(yè)成本累計數(shù)吧，應該不加管理銷售財務費用這幾項吧
1/1124
2021-10-24
老師，建筑行業(yè)企業(yè)所得稅與增值稅收入不一致有風險不?必須匹配嗎
1/2608
2019-04-25
老師，某境內企業(yè)，稅率0.25。取得境外分支機構經(jīng)營所得10萬元，分支機構所在國的企業(yè)所得稅率為0.2，分支機構享受該國減半征收所得稅優(yōu)惠，請問境外所得的抵免限額是多少？
1/1574
2019-08-24
我們是和總公司在同一個市區(qū)的分公司，2019年企業(yè)所得稅年報的時候報不了，沒有年報的權限，去稅務大廳也辦理不了，就擱淺了，今年又去問說是應該在總公司申報，但是19年的沒報這怎么辦，19年的盈利2000多塊錢，稅是沒多少，但是會不會受到處分啊
1/352
2021-05-08
有家客戶總部在廣州，分公司在東莞，是非獨立核算 總公司未申報企業(yè)所得稅年報，分公司可以自行申報企業(yè)所得稅年報嗎？
1/660
2019-01-02
請教，分公司怎么做企業(yè)所得稅年報？
1/2102
2020-05-07
老師，企業(yè)所得稅年報，是不是要把分公司和子公司都合并到一起申報呢？
1/1447
2018-02-04
你我們有一家超市有總公司和分公司，分公司是獨立核算的，分公司也有獨立申報2018的企業(yè)所得稅年報，現(xiàn)在來申報總公司的，為什么會顯示要合并這個分公司的數(shù)據(jù)呢？不知道會不會是專管搞錯了，老師，你們有遇到這樣的情況嗎？謝謝老師
1/612
2019-05-21
請問老師我們是分公司，為什么不能享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠？
1/1379
2019-07-05