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財(cái)務(wù)報(bào)表附注中的應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅和所得稅費(fèi)用有什么關(guān)系
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2020-02-19
老師，某境內(nèi)企業(yè)，稅率0.25。取得境外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營所得10萬元，分支機(jī)構(gòu)所在國的企業(yè)所得稅率為0.2，分支機(jī)構(gòu)享受該國減半征收所得稅優(yōu)惠，請(qǐng)問境外所得的抵免限額是多少？
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2019-08-24
老師，請(qǐng)問獨(dú)資企業(yè)（核定征收）收到貨款并已開出票據(jù)，就屬于生產(chǎn)經(jīng)營所得，就按生產(chǎn)經(jīng)營所得的金額交稅，（是不是不存在成本問題），2、生產(chǎn)經(jīng)營所得交完個(gè)稅后（個(gè)人匯算個(gè)稅也已補(bǔ)交），對(duì)公賬戶向法人賬戶轉(zhuǎn)賬只要備注利潤分配就行是嗎？3、利潤分配的分錄如何寫？ 麻煩老師解答下，謝謝！
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2021-05-07
做了以下分錄調(diào)整 以前年度損益調(diào)整，調(diào)整后勾稽關(guān)系還是不對(duì)，怎么調(diào)？ 例如：2019年5月，補(bǔ)繳2018年企業(yè)所得稅1,000元。 計(jì)提： 借：以前年度損益調(diào)整 1,000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 1,000 繳納： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 1,000 貸：銀行存款 1,000 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：利潤分配-未分配利潤 1,000 貸：以前年度損益調(diào)整 1,000
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2021-12-16
我見他們申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)表上面的營業(yè)成本和利潤表上營業(yè)成本數(shù)額不一樣，申報(bào)表上的營業(yè)成本不一定按照實(shí)際數(shù)額填寫嗎
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2022-04-28
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表中，營業(yè)成本是直接取利潤表中的營業(yè)成本累計(jì)數(shù)吧，應(yīng)該不加管理銷售財(cái)務(wù)費(fèi)用這幾項(xiàng)吧
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2021-10-24
企業(yè)年初未分配利潤50萬元，盈余公積12萬元，本年利潤總額300萬元，所得稅稅率25%，本年不存在納稅調(diào)整事項(xiàng)，按10%提取法定盈余公積，向投資者分配利潤100萬元。 要求：1編制計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)、交納所得稅的會(huì)計(jì)分錄 2計(jì)算凈利潤，編制提取法定盈余公積，向投資者分配利潤的會(huì)計(jì)分錄 3編制結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配各明細(xì)科目的會(huì)計(jì)分錄 4計(jì)算年末盈余公積、未分配利潤和留存收益
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2021-12-20
年末企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤數(shù)字，如何做賬務(wù)處理
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2018-04-02
資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤是不是企業(yè)開業(yè)到現(xiàn)在的利潤
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2018-05-28
科目余額表未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤為什么不一樣
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2024-03-19
按照軟件里做完賬的報(bào)表直接申報(bào)了企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)月交了37000的所得稅，但報(bào)表里面沒體現(xiàn)出所得稅費(fèi)用，這個(gè)報(bào)表需要修改重新申報(bào)嗎
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2018-07-16
我企業(yè)是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，申報(bào)表報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營投資者個(gè)人所得稅A表還是B表
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2018-04-11
老師，企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額分別都是什么意思？
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2020-05-26
老師，我的科目余額表上面的“其他應(yīng)付款”的二級(jí)科目—張三：貸方金額12000元，李四：借方金額5000元，我在2021年第四季度分別填在資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款李四5000元，資產(chǎn)負(fù)債表里面的其他應(yīng)付款12000。今年做2021的企業(yè)所得稅年報(bào)我能直接在資產(chǎn)負(fù)債表里面的其他應(yīng)付款填寫7000嗎？
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2022-04-10
企業(yè)所得稅季報(bào)預(yù)繳納稅申報(bào)表中的季初資產(chǎn)總額是填寫資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)中的資產(chǎn)總和嗎
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2019-04-10
老師 您好 我的2月利潤表是虧損的 3月利潤表是比2月份少虧損的，但是因?yàn)閿?shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，導(dǎo)致所有者權(quán)益減少 我應(yīng)該怎么解釋這個(gè)事情 并沒有利潤分配
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2022-04-25
我司獲得品牌授權(quán)后，向下授權(quán)，授權(quán)方要求我們開具無形資產(chǎn)＃品牌授權(quán)稅目發(fā)票，我們本身無商標(biāo)，可以開嗎？如果不行，我們要開什么稅目發(fā)票企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)可以嗎？
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2022-09-22
老師好！企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A類表和b類的區(qū)別
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2022-02-10
企業(yè)所得稅表，彌補(bǔ)以前年度虧損是表中自動(dòng)出來的
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2021-07-08
企業(yè)報(bào)地稅，報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表，所得稅不用填嗎
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2017-12-09