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我的資產(chǎn)負債表的未分配利潤A和利潤表的凈利潤數(shù)B相差等于以前年度損益調(diào)整的數(shù)C，這樣報表該怎么調(diào)整呢？
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2017-04-28
老師您好，2019年1月補提了12月份的工資，當時的會計分錄做的是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應付職工薪酬。 這筆分錄這樣做對嗎？如果不對，這個月想調(diào)賬要如何做？
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2019-07-10
請問下以前年度多提的營業(yè)稅和所得稅。需要沖回。怎么調(diào)整？我做的科目是 借：應交稅金-營業(yè)稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 但是這樣做完以后資產(chǎn)負債表沒問題。利潤表就不對了。資產(chǎn)負債表期末未分數(shù)不等于未分年初數(shù)加上利潤表累計數(shù)了。正好差調(diào)整的金額。這是怎么回事兒?。啃枰趺捶咒浛颇堪。?謝謝！
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2019-07-17
20年抵減17年土地使用稅，報表是原金額，完稅證明是抵減后的金額，抵減部分會計分錄做以前年度損益調(diào)整，20年匯算清繳稅金及附加金額怎么填
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2021-05-26
我們公司17年有筆損益沒記，今年通過以前年度損益調(diào)整科目進行了更正，已計入了利潤分配科目；請問下現(xiàn)在我的利潤表本年凈利潤不等于資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期末余額-年初余額；這個以前年度損益可以怎么處理？才能讓本年利潤=資產(chǎn)負債表未分期末-期初是一樣的；
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2018-05-06
您好老師，2018年9、10月單位負擔社保費沒有計提，到2019年12月末應付職工薪酬 單位負擔社?？颇拷璺接囝~有1萬多掛賬，我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)管理費用-社保費科目還是做以前年度損益調(diào)整科目？
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2020-01-14
老師好補交2016—2018年房產(chǎn)稅， 借：以前年度損益調(diào)整18800 貸：應交稅費，應交房產(chǎn)稅18800， 借：應交稅費，應交房產(chǎn)稅18800 貨：銀行存款18800 7月補交2016—2018年房產(chǎn)稅 借：利潤分配—未分配利潤18800 貸：以前年度損益調(diào)整18800 這個利潤分配是7月結(jié)轉(zhuǎn)還是12月結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-08-03
記賬軟件里沒有以前年度損益調(diào)整，把18年匯算清繳的所得稅記入未分配利潤里?？墒沁@樣，資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系就不對了。這樣可以嗎
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2019-04-03
請問老師，支付去年的物業(yè)費，動了以前年度損益，資產(chǎn)負債表和利潤表之間就差這個數(shù)字，需要寫張 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 的憑證嗎？
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2019-12-09
19年的費用計入20年了，借以前年度損益調(diào)整，帶銀行存款，借利潤分配-未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，但是資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系對不上，為什么
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2020-07-14
老師，我這個月的賬務用了以前年度損益調(diào)整科目，最后在資產(chǎn)負債表中，未分配利潤項目的填寫，是不是年初余額直接結(jié)轉(zhuǎn)上一年度的余額，然后期末余額就是利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)+以前年度損益調(diào)整的數(shù)額??？
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2020-01-19
老師，我導出我們公司9月的資產(chǎn)負債表和利潤表，我發(fā)現(xiàn)負債表中的未分配利潤相減不等于利潤表的凈利潤，后面我找原因是因為今年有一筆以前年度損益調(diào)整的會計分錄，我把它最后結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤里面了，現(xiàn)在這種情況要怎么處理這個報表，因為發(fā)給投資人看，他們說我們的報表勾稽關(guān)系不對，我要怎么處理
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2019-11-19
我的資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末數(shù)不等于年初未分配利潤與利潤表中的凈利潤之和，差額剛好是以前年度損益調(diào)整金額，這樣有沒有問題
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2018-03-26
請問資產(chǎn)負債表做了擬分配現(xiàn)金股利的，然后要調(diào)整分錄為什么是：借：應付股利，貸利潤分配-未分配利潤呢？為什么貸方不是以前年度損益調(diào)整？
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2019-08-20
老師，我沖減去年的收入，通過以前年度損益調(diào)整科目，科目沒問題，調(diào)完后為什么利潤表和資產(chǎn)負債表未分配利潤勾稽關(guān)系不對呀？資產(chǎn)負債表的未分配利潤本年累計金額，財務軟件變更不過來呀？
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2020-07-10
請教：小微企業(yè)免水利基金，計提時，借：管理費用 貸：應交稅費 免征時，借：應交稅費 貸：營業(yè)外收入 ，如果會計當年因免征就沒有做上面的處理，現(xiàn)在怎樣通過“以前年度損益調(diào)整”來調(diào)增“利潤分配-未分配利潤”？
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2019-04-29
老師，你好，我想問一下，去年6月份的工資未計提，11月份多發(fā)了600工資。然后12月底計提了12月的工資，22年1月份發(fā)放了12月的工資。會計手工賬所做出應付職工薪酬期初余額貸方7000元。這樣在22年怎樣調(diào)整 沒有補計提，之前的會計沒有補計提21年6月的，現(xiàn)在是22年了。11月份多發(fā)的未計提。已經(jīng)發(fā)下去了 對是的。那我怎么平。先不管個稅。 借管理費用，貸應付職工薪酬，借以前年度損益調(diào)整貸管理費用，借利潤分配-為分配利潤貸以前年度損益調(diào)整嗎
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2022-04-02
老師:房地產(chǎn)公司去年的貸款利息給做到財務費用了，今年匯算清繳，給調(diào)到資本化了，我調(diào)賬想在一月份調(diào)，分錄:寫一筆還是兩筆呢？借:開發(fā)成本-間接費用-利息支出 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤，還是就寫最后這一筆分錄呢？
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2021-05-24
老師您好，收到了預付貨款的發(fā)票了， 沖減預付賬款。 借: 庫存商品， 貸: 預付賬款。 實際產(chǎn)品已經(jīng)賣了， 借: ？ 貸: 暫估入庫。 對不 19年的預付賬款，19年收到產(chǎn)品19年已經(jīng)賣出了。21年才收到發(fā)票。這個怎么做賬呢 有老師說 借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本 貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 ； 同時你要做 收入處理 ； 你之前銷售是 19年發(fā)生的 請問收入怎么做處理呢
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2022-04-20
資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)不等于未分配利潤的期初數(shù)加凈利潤原因是以前年度損益調(diào)整，這個沒問題吧
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2022-03-22