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老師，我的科目余額表上面的“其他應(yīng)付款”的二級科目—張三：貸方金額12000元，李四：借方金額5000元，我在2021年第四季度分別填在資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款李四5000元，資產(chǎn)負(fù)債表里面的其他應(yīng)付款12000。今年做2021的企業(yè)所得稅年報(bào)我能直接在資產(chǎn)負(fù)債表里面的其他應(yīng)付款填寫7000嗎？
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2022-04-10
企業(yè)所得稅季報(bào)預(yù)繳納稅申報(bào)表中的季初資產(chǎn)總額是填寫資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)中的資產(chǎn)總和嗎
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2019-04-10
企業(yè)分立 有哪些增值稅優(yōu)惠政策，哪些企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策 包括但不限于 往來賬 存貨 固定資產(chǎn) 廠房 長股投 盈利或者虧損 從資產(chǎn)負(fù)債表入手 到 利潤表 科目余額表 現(xiàn)金流量表 所有者權(quán)益表 老師你好,我想問一下,企業(yè)分立的問題
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2024-02-29
小微企業(yè)所得稅增值稅及附加減免轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入可以進(jìn)行所得稅稅前調(diào)減嗎？如果可以是在企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表的哪個表對應(yīng)的那個地方填寫。請問是這個表嗎？
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2018-04-23
老師，我們是個人獨(dú)資企業(yè)只交個人所得稅，利潤表填所得稅費(fèi)用，是指交的個人所得稅嗎。
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2019-08-07
按照軟件里做完賬的報(bào)表直接申報(bào)了企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表，這個月交了37000的所得稅，但報(bào)表里面沒體現(xiàn)出所得稅費(fèi)用，這個報(bào)表需要修改重新申報(bào)嗎
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2018-07-16
年末企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤數(shù)字，如何做賬務(wù)處理
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2018-04-02
資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤是不是企業(yè)開業(yè)到現(xiàn)在的利潤
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2018-05-28
老師，請問獨(dú)資企業(yè)（核定征收）收到貨款并已開出票據(jù)，就屬于生產(chǎn)經(jīng)營所得，就按生產(chǎn)經(jīng)營所得的金額交稅，（是不是不存在成本問題），2、生產(chǎn)經(jīng)營所得交完個稅后（個人匯算個稅也已補(bǔ)交），對公賬戶向法人賬戶轉(zhuǎn)賬只要備注利潤分配就行是嗎？3、利潤分配的分錄如何寫？ 麻煩老師解答下，謝謝！
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2021-05-07
做了以下分錄調(diào)整 以前年度損益調(diào)整，調(diào)整后勾稽關(guān)系還是不對，怎么調(diào)？ 例如：2019年5月，補(bǔ)繳2018年企業(yè)所得稅1,000元。 計(jì)提： 借：以前年度損益調(diào)整 1,000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 1,000 繳納： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 1,000 貸：銀行存款 1,000 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：利潤分配-未分配利潤 1,000 貸：以前年度損益調(diào)整 1,000
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2021-12-16
合伙企業(yè)申報(bào)所得稅是填這個表嗎？還是要在個人所得稅系統(tǒng)填報(bào)？
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2019-01-12
是否繳納企業(yè)所得稅是不是看主表第17欄本月季應(yīng)補(bǔ)退所得稅額
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2017-10-12
老師好！企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A類表和b類的區(qū)別
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2022-02-10
企業(yè)所得稅表，彌補(bǔ)以前年度虧損是表中自動出來的
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2021-07-08
企業(yè)報(bào)地稅，報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表，所得稅不用填嗎
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2017-12-09
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單怎么勾選不了
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2019-04-18
哪里可以下載報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅的主表和附表
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2020-06-07
甲企業(yè)為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發(fā)放上月工資,2019年12月1日,“應(yīng)付職 工薪”科目貸方余額為38萬元。該企業(yè)2019年12月發(fā)生職工薪酬業(yè)務(wù)如下: 1)5日,結(jié)算上月應(yīng)付職工薪酬38萬元。其中代扣代繳的職工個人所得稅2萬元。代扣為職工墊付的房租1萬元。實(shí)際發(fā)放職工薪酬35萬元。 (2)31日,企業(yè)以其生產(chǎn)的M產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)放給車問生產(chǎn)人員。該批產(chǎn)品不含祝的市場售價為60萬元。實(shí)際生產(chǎn)成本為50萬元 (3)31日,對本月職工工資分配的結(jié)果如下:車間生產(chǎn)人員16萬元,車問管理人員方萬元,企業(yè)行政管理人 員5萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員5萬元。 (4)31日,企業(yè)計(jì)提本月基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等社會保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)15萬元。討提本月住房公積金10萬元
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2020-07-02
計(jì)提季度的企業(yè)所得稅的金額是否在利潤表顯示？借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
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2019-01-06
老師，企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額分別都是什么意思？
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2020-05-26