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請問收到19年的企業(yè)所得稅退稅怎么做賬？ 借：銀行存款 貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤 沒有以前年度損益調整怎么做呢
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2020-07-31
#提問#2020年第一季度的企業(yè)所得稅報表的 季初資產(chǎn)總額和 季末資產(chǎn)總額 怎么填？ 比如1月份資產(chǎn)負債表年初數(shù)是3萬 期末是3.5萬 2月份報表期末數(shù)是5萬 3月份報表期末數(shù)是 6萬 按照這個數(shù)據(jù)來算的話 我季度期初數(shù)和期末數(shù)各填多少？
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2020-04-21
老師好！請問2月份成本少結轉1元，是進銷存賬計算出庫金額少了1元，怎么糾正？需要去修改上季度資產(chǎn)負債表和企業(yè)所得稅報表嗎？謝謝！
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2021-04-29
企業(yè)注銷清算期間，除了申報企業(yè)清算所得稅申報表，是否需要再申報財務報表？？
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2019-08-17
匯算清繳補交的所得稅分錄，做完之后當月結賬提示資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤與利潤表的凈利潤勾稽關系不正常正好差補的稅款怎么回事老師
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2022-01-18
老師，請問獨資企業(yè)（核定征收）收到貨款并已開出票據(jù)，就屬于生產(chǎn)經(jīng)營所得，就按生產(chǎn)經(jīng)營所得的金額交稅，（是不是不存在成本問題），2、生產(chǎn)經(jīng)營所得交完個稅后（個人匯算個稅也已補交），對公賬戶向法人賬戶轉賬只要備注利潤分配就行是嗎？3、利潤分配的分錄如何寫？ 麻煩老師解答下，謝謝！
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2021-05-07
做了以下分錄調整 以前年度損益調整，調整后勾稽關系還是不對，怎么調？ 例如：2019年5月，補繳2018年企業(yè)所得稅1,000元。 計提： 借：以前年度損益調整 1,000 貸：應交稅費-應交所得稅 1,000 繳納： 借：應交稅費-應交所得稅 1,000 貸：銀行存款 1,000 結轉： 借：利潤分配-未分配利潤 1,000 貸：以前年度損益調整 1,000
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2021-12-16
老師，企業(yè)所得稅申報表里面的營業(yè)成本，是不是還包括支付給生產(chǎn)車間工人的薪酬？ 我是不是不能直接填進項金額
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2022-05-30
老師?同時完成，利潤表和匯算后的企業(yè)所得稅申報表的應納稅額才是一樣。提前申報的年報，沒有體現(xiàn)出調整納稅金額。那利潤表是不是也要改成一樣？
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2021-09-22
老師，企業(yè)所得稅年度匯算清繳是在電子稅務局里的 企業(yè)所得稅年度納稅申報表里嗎
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2020-03-01
利潤表本年利潤50萬，實收資本100萬資產(chǎn)表未分配利潤-51，所有者權益49萬今年還能分紅嗎
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2020-12-30
科目余額表本年利潤是正數(shù)有余額，然后結轉本年利潤科目余額表平了。借，本年利潤，貸，利潤分配-未分配利潤，但利潤表本年利潤是負數(shù)虧損，盈利了是借，利潤分配-未分配利潤，貸，本年利潤。為什么科目余額表要借，本年利潤，貸利潤分配-未分配利潤，才平
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2017-01-16
25.我國境內某居民企業(yè)（以下稱該企業(yè)）在 A 國設立一分公司（以下稱境外分公司）， 2020 年該企業(yè)境內應納稅所得額-15萬元，境外分公 司稅后所得 12 萬元，已在該國繳納企業(yè)所得稅3 萬元。2021 年該企業(yè)境內應納稅所得額 30 萬 元，境外分公司稅后所得 14 萬元，已在該國繳 納企業(yè) 所得稅 6 萬元。該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅 率 25%，境外分公司適用企業(yè)所得稅稅率 30%。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題： （1）2020 年度匯總納稅時，境外分公司所得抵 免限額為多少萬元。 （2）2021 年度匯總納稅時，境外分公司所得的 抵免限額為多少萬元。 （3）2021 年度匯總納稅時，境外分公司所得實 際抵免的所得稅稅額為多少萬元。 （4）2021 年度匯總納稅時，該企業(yè)實際應繳納 的企業(yè)所得稅為多少萬元。
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2022-11-20
這月的利潤總額是正數(shù)，未分配利潤是負數(shù)，需要交所得稅嗎？
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2019-04-10
老師，我司所得稅稅負率1%，4個季度的稅負怎么分配比較好?
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2017-03-28
股東要提前分利潤可以嗎，是不是需要交百分之二十的所得稅，比如今年，是在2018年的未分配利潤里面進行分配嗎，是不是還得提取法定盈余公積之類的
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2019-05-09
年終不需要計提企業(yè)所得稅，就不用編制計提企業(yè)所得稅的分錄了吧？
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2018-01-08
繳納企業(yè)所得稅凈利潤.投資企業(yè)所得稅.分紅給投資人.要繳納個稅嗎？
2/1570
2016-12-19
有限合伙企業(yè)交個人經(jīng)營所得，如果企業(yè)分紅，還需要交個人所得稅嗎
2/5330
2019-10-07
有限責任公司分公司的企業(yè)性質需要交個人所得稅還是企業(yè)所得稅
1/1710
2018-02-02