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老師，請(qǐng)問我們四季度開了19萬的票但是作廢了12萬，填四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表是填7萬嗎？如果填7萬資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額就是負(fù)數(shù)，他四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)收入是填的19萬
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2020-05-19
請(qǐng)問分公司獨(dú)立核算是否享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠？有沒有相關(guān)文件，謝謝！
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2019-08-03
就是企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候，有120000成本是沒有票的，然后我調(diào)出來交了稅，怎么做分錄呢？
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2019-06-14
獨(dú)立核算且不具備法人資格的分公司如何申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)？
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2020-05-14
請(qǐng)問老師，1、甲方把部分工程款直接打到農(nóng)民工賬戶上，如何做分錄，2、此類企業(yè)所得稅申報(bào)有什么不同嗎？
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2020-07-14
分公司的企業(yè)所得稅稅率是多少？
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2019-08-27
新華集團(tuán)的總部設(shè)立在中國境內(nèi)，從事生物制藥及高級(jí)投資等盈利能力強(qiáng)的項(xiàng)目，2022年和2023年均盈利1000萬。股東一致決定在A國新設(shè)一個(gè)常設(shè)機(jī)構(gòu)B，但該機(jī)構(gòu)的組織形式卻一直存在著爭議，使得該項(xiàng)決策遲遲沒有實(shí)施。假設(shè)該機(jī)構(gòu)在設(shè)立初期利潤為負(fù)，合理預(yù)計(jì)2022年將虧損300萬，2023年盈利200萬，A國企業(yè)所得稅稅率為20%，不考慮預(yù)提所得稅，請(qǐng)回答以下問題： (1）若將B登記成為子公司，計(jì)算2022和2023年集團(tuán)的稅款總負(fù)擔(dān)；(2）若將B登記成為分公司，計(jì)算2022年和2023年新華集團(tuán)的稅款總負(fù)擔(dān)。
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2024-01-02
分公司獨(dú)立核算，企業(yè)所得稅稅率
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2020-03-06
非獨(dú)立核算的分公司在企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)資產(chǎn)總額及股東怎么寫
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2018-05-22
老師，企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額分別都是什么意思？
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2020-05-26
如果年底未分配利潤是負(fù)數(shù)的，是表示企業(yè)今年是虧本的嗎？
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2022-01-14
未分配利潤在企業(yè)的什么銀行賬戶或者什么信息表中體現(xiàn)？
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2020-04-04
甲企業(yè)為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發(fā)放上月工資,2019年12月1日,“應(yīng)付職 工薪”科目貸方余額為38萬元。該企業(yè)2019年12月發(fā)生職工薪酬業(yè)務(wù)如下: 1)5日,結(jié)算上月應(yīng)付職工薪酬38萬元。其中代扣代繳的職工個(gè)人所得稅2萬元。代扣為職工墊付的房租1萬元。實(shí)際發(fā)放職工薪酬35萬元。 (2)31日,企業(yè)以其生產(chǎn)的M產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)放給車問生產(chǎn)人員。該批產(chǎn)品不含祝的市場售價(jià)為60萬元。實(shí)際生產(chǎn)成本為50萬元 (3)31日,對(duì)本月職工工資分配的結(jié)果如下:車間生產(chǎn)人員16萬元,車問管理人員方萬元,企業(yè)行政管理人 員5萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員5萬元。 (4)31日,企業(yè)計(jì)提本月基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)15萬元。討提本月住房公積金10萬元
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2020-07-02
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的營業(yè)成本，是不是還包括支付給生產(chǎn)車間工人的薪酬？ 我是不是不能直接填進(jìn)項(xiàng)金額
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2022-05-30
老師?同時(shí)完成，利潤表和匯算后的企業(yè)所得稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額才是一樣。提前申報(bào)的年報(bào)，沒有體現(xiàn)出調(diào)整納稅金額。那利潤表是不是也要改成一樣？
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2021-09-22
老師們，企業(yè)到現(xiàn)在沒有開工，財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表能0申報(bào)吧？
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2020-04-23
老師，我想問一下這個(gè)實(shí)操分錄里面的個(gè)人所得稅分配比例是怎么來的
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2019-03-01
我們是分公司，這個(gè)月從總部分配的所得稅，我們已交了，帳務(wù)處理怎么做
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2018-04-24
您好，小微企業(yè)第三季度利潤表利潤總額本年累計(jì)金額為15163.36預(yù)繳企業(yè)所得稅379.08，第四季度沒有收入只有支出利潤表利潤總額本年累計(jì)金額163.92，12月份需要做企業(yè)所得稅計(jì)提分錄嗎？
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2022-01-08
科目余額表本年利潤是正數(shù)有余額，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目余額表平了。借，本年利潤，貸，利潤分配-未分配利潤，但利潤表本年利潤是負(fù)數(shù)虧損，盈利了是借，利潤分配-未分配利潤，貸，本年利潤。為什么科目余額表要借，本年利潤，貸利潤分配-未分配利潤，才平
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2017-01-16