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是否繳納企業(yè)所得稅是不是看主表第17欄本月季應補退所得稅額
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2017-10-12
老師好！企業(yè)所得稅納稅申報表A類表和b類的區(qū)別
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2022-02-10
企業(yè)所得稅表，彌補以前年度虧損是表中自動出來的
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2021-07-08
企業(yè)報地稅，報財務報表中的利潤表，所得稅不用填嗎
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2017-12-09
企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單怎么勾選不了
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2019-04-18
哪里可以下載報增值稅和企業(yè)所得稅的主表和附表
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2020-06-07
計提季度的企業(yè)所得稅的金額是否在利潤表顯示？借：所得稅費用 貸：應交稅費—應交所得稅
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2019-01-06
甲企業(yè)為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發(fā)放上月工資,2019年12月1日,“應付職 工薪”科目貸方余額為38萬元。該企業(yè)2019年12月發(fā)生職工薪酬業(yè)務如下: 1)5日,結(jié)算上月應付職工薪酬38萬元。其中代扣代繳的職工個人所得稅2萬元。代扣為職工墊付的房租1萬元。實際發(fā)放職工薪酬35萬元。 (2)31日,企業(yè)以其生產(chǎn)的M產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)放給車問生產(chǎn)人員。該批產(chǎn)品不含祝的市場售價為60萬元。實際生產(chǎn)成本為50萬元 (3)31日,對本月職工工資分配的結(jié)果如下:車間生產(chǎn)人員16萬元,車問管理人員方萬元,企業(yè)行政管理人 員5萬元,專設銷售機構(gòu)人員5萬元。 (4)31日,企業(yè)計提本月基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費等社會保險費共計15萬元。討提本月住房公積金10萬元
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2020-07-02
我司獲得品牌授權(quán)后，向下授權(quán)，授權(quán)方要求我們開具無形資產(chǎn)＃品牌授權(quán)稅目發(fā)票，我們本身無商標，可以開嗎？如果不行，我們要開什么稅目發(fā)票企業(yè)管理服務費可以嗎？
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2022-09-22
25.我國境內(nèi)某居民企業(yè)（以下稱該企業(yè)）在 A 國設立一分公司（以下稱境外分公司）， 2020 年該企業(yè)境內(nèi)應納稅所得額-15萬元，境外分公 司稅后所得 12 萬元，已在該國繳納企業(yè)所得稅3 萬元。2021 年該企業(yè)境內(nèi)應納稅所得額 30 萬 元，境外分公司稅后所得 14 萬元，已在該國繳 納企業(yè) 所得稅 6 萬元。該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅 率 25%，境外分公司適用企業(yè)所得稅稅率 30%。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題： （1）2020 年度匯總納稅時，境外分公司所得抵 免限額為多少萬元。 （2）2021 年度匯總納稅時，境外分公司所得的 抵免限額為多少萬元。 （3）2021 年度匯總納稅時，境外分公司所得實 際抵免的所得稅稅額為多少萬元。 （4）2021 年度匯總納稅時，該企業(yè)實際應繳納 的企業(yè)所得稅為多少萬元。
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2022-11-20
更換新單位了，更改之前億企薪稅保錄用的單位信息時要求填寫邀請碼，怎么獲得邀請碼？謝謝！
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2019-09-25
老師，企業(yè)所得稅的應納稅所得額和應納所得稅額分別都是什么意思？
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2020-05-26
老師，我3月份漏計提企業(yè)所得稅962.5，城鎮(zhèn)土地使用稅193.01，房產(chǎn)稅710.28，我在4月繳納稅款時補計提分別計入“所得稅費用962.5”“稅金及附加903.29”，然后再做繳納稅款的分錄。 但是我4月底的利潤表上的累計凈利潤比資產(chǎn)負債表上的未分配利潤多了1865.79，正好是這三個稅的金額，所以想問問老師我是哪里做錯了，導致我利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關(guān)系不平。
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2019-05-06
公司今年匯算清繳2021年企業(yè)所得稅時，有企業(yè)所得稅預繳稅款181元，而匯算企業(yè)所得稅額是0，不需要繳稅，而這181元預繳稅款企業(yè)法人暫時不想退，打算以后抵稅，怎么做賬，賬表一致，分錄怎么寫？
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2022-04-07
企業(yè)所得稅填B表呢，收入填利潤表中的哪個數(shù)字呢?
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2019-01-15
固定資產(chǎn) 貨車折舊，填報表怎么填 企業(yè)所得稅季度表，
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2019-01-09
科目余額表本年利潤是正數(shù)有余額，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目余額表平了。借，本年利潤，貸，利潤分配-未分配利潤，但利潤表本年利潤是負數(shù)虧損，盈利了是借，利潤分配-未分配利潤，貸，本年利潤。為什么科目余額表要借，本年利潤，貸利潤分配-未分配利潤，才平
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2017-01-16
企業(yè)今年匯算清繳后補交了去年的企業(yè)所得稅，已經(jīng)通過以前年度損益調(diào)整科目進行了分錄處理，請問報表中需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)？在所有者權(quán)益變動表中通過前期差錯更正，調(diào)整了盈余公積、未分配利潤、所有者權(quán)益合計的年初數(shù)，但是校驗的時候和資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)不一致，請問怎么調(diào)整是正確的
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2020-07-07
年終不需要計提企業(yè)所得稅，就不用編制計提企業(yè)所得稅的分錄了吧？
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2018-01-08
有限責任公司分公司的企業(yè)性質(zhì)需要交個人所得稅還是企業(yè)所得稅
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2018-02-02