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是否繳納企業(yè)所得稅是不是看主表第17欄本月季應(yīng)補(bǔ)退所得稅額
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2017-10-12
計(jì)提季度的企業(yè)所得稅的金額是否在利潤表顯示？借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
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2019-01-06
甲企業(yè)為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發(fā)放上月工資,2019年12月1日,“應(yīng)付職 工薪”科目貸方余額為38萬元。該企業(yè)2019年12月發(fā)生職工薪酬業(yè)務(wù)如下: 1)5日,結(jié)算上月應(yīng)付職工薪酬38萬元。其中代扣代繳的職工個(gè)人所得稅2萬元。代扣為職工墊付的房租1萬元。實(shí)際發(fā)放職工薪酬35萬元。 (2)31日,企業(yè)以其生產(chǎn)的M產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)放給車問生產(chǎn)人員。該批產(chǎn)品不含祝的市場售價(jià)為60萬元。實(shí)際生產(chǎn)成本為50萬元 (3)31日,對本月職工工資分配的結(jié)果如下:車間生產(chǎn)人員16萬元,車問管理人員方萬元,企業(yè)行政管理人 員5萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員5萬元。 (4)31日,企業(yè)計(jì)提本月基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等社會保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)15萬元。討提本月住房公積金10萬元
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2020-07-02
老師好！企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A類表和b類的區(qū)別
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2022-02-10
企業(yè)所得稅表，彌補(bǔ)以前年度虧損是表中自動出來的
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2021-07-08
企業(yè)報(bào)地稅，報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤表，所得稅不用填嗎
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2017-12-09
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單怎么勾選不了
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2019-04-18
哪里可以下載報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅的主表和附表
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2020-06-07
我司獲得品牌授權(quán)后，向下授權(quán)，授權(quán)方要求我們開具無形資產(chǎn)＃品牌授權(quán)稅目發(fā)票，我們本身無商標(biāo)，可以開嗎？如果不行，我們要開什么稅目發(fā)票企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)可以嗎？
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2022-09-22
25.我國境內(nèi)某居民企業(yè)（以下稱該企業(yè)）在 A 國設(shè)立一分公司（以下稱境外分公司）， 2020 年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額-15萬元，境外分公 司稅后所得 12 萬元，已在該國繳納企業(yè)所得稅3 萬元。2021 年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額 30 萬 元，境外分公司稅后所得 14 萬元，已在該國繳 納企業(yè) 所得稅 6 萬元。該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅 率 25%，境外分公司適用企業(yè)所得稅稅率 30%。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題： （1）2020 年度匯總納稅時(shí)，境外分公司所得抵 免限額為多少萬元。 （2）2021 年度匯總納稅時(shí)，境外分公司所得的 抵免限額為多少萬元。 （3）2021 年度匯總納稅時(shí)，境外分公司所得實(shí) 際抵免的所得稅稅額為多少萬元。 （4）2021 年度匯總納稅時(shí)，該企業(yè)實(shí)際應(yīng)繳納 的企業(yè)所得稅為多少萬元。
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2022-11-20
更換新單位了，更改之前億企薪稅保錄用的單位信息時(shí)要求填寫邀請碼，怎么獲得邀請碼？謝謝！
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2019-09-25
老師，企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額分別都是什么意思？
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2020-05-26
企業(yè)所得稅填B表呢，收入填利潤表中的哪個(gè)數(shù)字呢?
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2019-01-15
固定資產(chǎn) 貨車折舊，填報(bào)表怎么填 企業(yè)所得稅季度表，
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2019-01-09
科目余額表本年利潤是正數(shù)有余額，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目余額表平了。借，本年利潤，貸，利潤分配-未分配利潤，但利潤表本年利潤是負(fù)數(shù)虧損，盈利了是借，利潤分配-未分配利潤，貸，本年利潤。為什么科目余額表要借，本年利潤，貸利潤分配-未分配利潤，才平
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2017-01-16
企業(yè)今年匯算清繳后補(bǔ)交了去年的企業(yè)所得稅，已經(jīng)通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行了分錄處理，請問報(bào)表中需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)？在所有者權(quán)益變動表中通過前期差錯更正，調(diào)整了盈余公積、未分配利潤、所有者權(quán)益合計(jì)的年初數(shù)，但是校驗(yàn)的時(shí)候和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)不一致，請問怎么調(diào)整是正確的
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2020-07-07
年終不需要計(jì)提企業(yè)所得稅，就不用編制計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄了吧？
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2018-01-08
公司今年匯算清繳2021年企業(yè)所得稅時(shí)，有企業(yè)所得稅預(yù)繳稅款181元，而匯算企業(yè)所得稅額是0，不需要繳稅，而這181元預(yù)繳稅款企業(yè)法人暫時(shí)不想退，打算以后抵稅，怎么做賬，賬表一致，分錄怎么寫？
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2022-04-07
有限責(zé)任公司分公司的企業(yè)性質(zhì)需要交個(gè)人所得稅還是企業(yè)所得稅
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2018-02-02
有限合伙企業(yè)交個(gè)人經(jīng)營所得，如果企業(yè)分紅，還需要交個(gè)人所得稅嗎
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2019-10-07