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老師你好，我想問下企業(yè)所得稅報(bào)表的季末數(shù)字需要怎么填，我是按資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)字填的，但有同事說是（期末+期初）÷2，
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2019-10-19
企業(yè)所得稅報(bào)表中的資產(chǎn)是填資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總額嗎
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2019-04-09
老師，您好，我在季報(bào)的時(shí)候，企業(yè)所得稅報(bào)表沒注意單位是萬元，造成資產(chǎn)總額錯(cuò)填了，稅管員說企業(yè)所得稅改不了，只能將資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)也改成相同錯(cuò)的金額，請(qǐng)問我該怎么辦呢
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2019-10-26
老師，注銷小規(guī)模公司，申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表，第四季度資產(chǎn)總額怎么不能舔零呢？資產(chǎn)負(fù)債表上期末余額都是零了
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2021-12-12
按照軟件里做完賬的報(bào)表直接申報(bào)了企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)月交了37000的所得稅，但報(bào)表里面沒體現(xiàn)出所得稅費(fèi)用，這個(gè)報(bào)表需要修改重新申報(bào)嗎
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2018-07-16
你好，我填企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)，減免所得稅額（A201030）這張表直接點(diǎn)的報(bào)存，是不是不對(duì)??？然后總表上這欄沒有數(shù)字。
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2020-01-09
老師們，企業(yè)到現(xiàn)在沒有開工，財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表能0申報(bào)吧？
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2020-04-23
年末企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)數(shù)字，如何做賬務(wù)處理
1/696
2018-04-02
資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)是不是企業(yè)開業(yè)到現(xiàn)在的利潤(rùn)
1/1000
2018-05-28
老師，請(qǐng)問獨(dú)資企業(yè)（核定征收）收到貨款并已開出票據(jù)，就屬于生產(chǎn)經(jīng)營所得，就按生產(chǎn)經(jīng)營所得的金額交稅，（是不是不存在成本問題），2、生產(chǎn)經(jīng)營所得交完個(gè)稅后（個(gè)人匯算個(gè)稅也已補(bǔ)交），對(duì)公賬戶向法人賬戶轉(zhuǎn)賬只要備注利潤(rùn)分配就行是嗎？3、利潤(rùn)分配的分錄如何寫？ 麻煩老師解答下，謝謝！
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2021-05-07
做了以下分錄調(diào)整 以前年度損益調(diào)整，調(diào)整后勾稽關(guān)系還是不對(duì)，怎么調(diào)？ 例如：2019年5月，補(bǔ)繳2018年企業(yè)所得稅1,000元。 計(jì)提： 借：以前年度損益調(diào)整 1,000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 1,000 繳納： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 1,000 貸：銀行存款 1,000 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1,000 貸：以前年度損益調(diào)整 1,000
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2021-12-16
老師好！企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表A類表和b類的區(qū)別
1/750
2022-02-10
企業(yè)所得稅表，彌補(bǔ)以前年度虧損是表中自動(dòng)出來的
1/1141
2021-07-08
企業(yè)報(bào)地稅，報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表，所得稅不用填嗎
1/1305
2017-12-09
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單怎么勾選不了
1/5832
2019-04-18
哪里可以下載報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅的主表和附表
1/1195
2020-06-07
季度所得稅申報(bào)，利潤(rùn)總額是230.65元 還得交所得稅 但是他是小微企業(yè) 怎樣填表
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2019-04-13
季度所得稅申報(bào)，利潤(rùn)總額是230.65元 還得交所得稅 但是他是小微企業(yè) 怎樣填表
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2019-04-13
25.我國境內(nèi)某居民企業(yè)（以下稱該企業(yè)）在 A 國設(shè)立一分公司（以下稱境外分公司）， 2020 年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額-15萬元，境外分公 司稅后所得 12 萬元，已在該國繳納企業(yè)所得稅3 萬元。2021 年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額 30 萬 元，境外分公司稅后所得 14 萬元，已在該國繳 納企業(yè) 所得稅 6 萬元。該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅 率 25%，境外分公司適用企業(yè)所得稅稅率 30%。 要求：根據(jù)上述資料，回答下列問題： （1）2020 年度匯總納稅時(shí)，境外分公司所得抵 免限額為多少萬元。 （2）2021 年度匯總納稅時(shí)，境外分公司所得的 抵免限額為多少萬元。 （3）2021 年度匯總納稅時(shí)，境外分公司所得實(shí) 際抵免的所得稅稅額為多少萬元。 （4）2021 年度匯總納稅時(shí)，該企業(yè)實(shí)際應(yīng)繳納 的企業(yè)所得稅為多少萬元。
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2022-11-20
小規(guī)模納稅人，營業(yè)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，屬于小型微利企業(yè)，，在企業(yè)所得稅附表:減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中需要填列哪一項(xiàng)？
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2018-10-13