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匯算清繳主表中利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，因職工薪酬填寫(xiě)了，主表利潤(rùn)總額出現(xiàn)納稅調(diào)整增加額，導(dǎo)致最后本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得額為正數(shù)，需要補(bǔ)繳稅，這個(gè)職工薪酬可以修改少點(diǎn)嗎？與資產(chǎn)負(fù)債表中不一致有影響嗎？
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2020-05-29
老師 咨詢一下： 公司招的兼職人員發(fā)放給她的工資，她的個(gè)稅是如何申報(bào)繳納呢？是她個(gè)人繳納嗎？老師回復(fù)說(shuō) 按照勞務(wù)報(bào)酬，自然人電子稅務(wù)局綜合所得，里面有個(gè)勞務(wù)報(bào)酬。 我想問(wèn)下是公司申報(bào) 代扣代繳嗎？
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2022-03-08
請(qǐng)問(wèn)，過(guò)節(jié)費(fèi)是并入工資計(jì)個(gè)人所得稅，作賬我是做的應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)里。有疑問(wèn)的是，在匯算清繳時(shí)填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)，工資薪金按照光工資填寫(xiě)，還是工資加過(guò)節(jié)費(fèi)的總金額調(diào)列？
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2021-02-25
老師好，所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅?遞延所得稅，這個(gè)公式里的當(dāng)期所得稅就是如圖第二個(gè)公式里的應(yīng)交所得稅嗎？，謝謝老師
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2019-04-17
“借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅資產(chǎn)”表示的是所得稅費(fèi)用的增加和遞延所得稅資產(chǎn)的減少嗎？
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2023-08-29
老師，所所得稅年報(bào)里的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的第一行小微企業(yè)減免所得稅額是填寫(xiě)賬面所得額還是調(diào)整以后的應(yīng)納稅所得額啊
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2019-05-20
所得稅費(fèi)用 =當(dāng)期所得稅+遞延所得稅負(fù)責(zé)-遞延所得稅資產(chǎn) 其他權(quán)益工具投資帶來(lái)的其他綜合收益遞延所得稅負(fù)債12為什么計(jì)入所得稅費(fèi)用科目？ 342.75-45-30-1.5=266.25
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2021-08-22
勞務(wù)所得和經(jīng)營(yíng)所得的區(qū)別？
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2019-07-01
股息所得繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2020-03-27
偶然所得按減20%交所得稅嗎？
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2019-05-10
居民個(gè)人從境內(nèi)和境外取得的綜合所得，經(jīng)營(yíng)所得分別合并計(jì)算應(yīng)納稅額，這句話的意思是1還是2？ 1.境內(nèi)境外的“綜合所得”合并計(jì)稅，境內(nèi)境外的“經(jīng)營(yíng)所得”合并計(jì)稅；2.境內(nèi)的“綜合所得”與“經(jīng)營(yíng)所得”合并計(jì)稅，境外的“綜合所得”與“經(jīng)營(yíng)所得”合并計(jì)稅
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2020-05-21
請(qǐng)問(wèn)，企業(yè)所得稅申報(bào)主表中的，減去已繳納所得稅，請(qǐng)問(wèn)體現(xiàn)出來(lái)的數(shù)據(jù)是按季累積的嗎
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2019-09-27
交這個(gè)季度企業(yè)所得稅，但報(bào)表老把上季度的負(fù)利潤(rùn)扣除才讓交稅應(yīng)該怎么處理才能按這個(gè)月利潤(rùn)交，減免所得稅額明細(xì)表3自動(dòng)顯示是扣除副利潤(rùn)后的減半增稅額
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2017-01-09
第二問(wèn)在計(jì)算遞延所得稅負(fù)債的時(shí)候，是600+300，為什么在計(jì)算所得稅費(fèi)用只是600呢？
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2021-10-09
這個(gè)最后一問(wèn)，為什么不把遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債寫(xiě)上去，只有一個(gè)應(yīng)交所得稅和所得稅費(fèi)用
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2021-08-18
如何通過(guò)報(bào)表計(jì)算企業(yè)所得稅率？
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2020-01-01
老師好，同行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)警戒線2.5%，是不是按25%的稅率交的；那現(xiàn)在我們屬于小微，所得稅稅率為5%，那我們企業(yè)的稅負(fù)警戒線是不是就應(yīng)該是0.5%，是這個(gè)計(jì)算概念嗎？
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2019-12-26
老師這個(gè)小規(guī)模核定征收，現(xiàn)在身邊企業(yè)所得稅年報(bào)，這個(gè)所得稅季報(bào)的時(shí)候我都有計(jì)提繳納 為什么還是有要繳納？是不是哪里填錯(cuò)了？我是忘記點(diǎn)否
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2021-05-07
要求: (1)計(jì)算2019年度應(yīng)交所得稅(2)計(jì)算2019年度遞延所得稅;(3)計(jì)算201 9年度所得稅費(fèi)用;(4)計(jì)提所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理;(5)實(shí)際交納所得稅的會(huì)計(jì)處理。
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2020-07-02
風(fēng)箏公司所得稅稅率為25％。2022年1月1日研究成功一項(xiàng)非專利技術(shù)，入賬價(jià)值為500萬(wàn)元。因無(wú)法確定其壽命期，不進(jìn)行攤銷。按稅法規(guī)定，應(yīng)按10年進(jìn)行攤銷，假設(shè)不考慮預(yù)計(jì)凈殘值。因該事項(xiàng)，2023年12月31日遞延所得稅負(fù)債的期末余額為（　　）萬(wàn)元。
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2024-01-15