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由于稅率調(diào)整，產(chǎn)生的成本差額，這部分應(yīng)該如何做賬？（因為調(diào)整了稅點，公司又不想虧了這個稅點，所以協(xié)議這個差額就不付給供貨方了）
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2019-06-15
下個月五月份做賬時調(diào)整17年及18年前幾個月的工資分錄，借：主營業(yè)務(wù)成本，借：管理費用負數(shù)，這樣做調(diào)整就可以嗎，不影響別的賬表吧
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2018-04-28
16年因為增值稅稅負不達標，當時增值稅自查的時候有調(diào)整轉(zhuǎn)出3100元的增值稅出來，但當時賬務(wù)上面沒有處理。現(xiàn)在怎樣做分錄調(diào)整呢
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2018-06-21
老師，我們公司取得的增值稅一般計入待認證進項稅額，然后下月認證后轉(zhuǎn)入進項稅額，這個增值稅的整個完整的閉環(huán)的分錄是怎么樣的呀
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2023-12-05
我這個月發(fā)現(xiàn)15年多結(jié)轉(zhuǎn)成本5萬，要怎么調(diào)賬呢? 借：庫存商品 5萬 貸：以前年底損益調(diào)整5萬 報表要怎么填？未分配利潤調(diào)整本年數(shù)嗎？
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2016-08-13
老師，審計對2019年財務(wù)賬進行了審計，審理后有對部分賬務(wù)進行調(diào)整，比如19年長期待攤費用4萬調(diào)整到管理費用4萬，怎么實際賬務(wù)操作
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2020-04-26
【補繳企業(yè)所得稅的會計處理】 不少朋友詢問補繳企業(yè)所得稅的會計處理，現(xiàn)統(tǒng)一答復(fù)為： 1、計提稅款時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 2、補交稅款時 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。 【小企業(yè)會計準則取消了以前年度損益調(diào)整科目】 實行小企業(yè)會計準則的企業(yè)，對以前事項的調(diào)整適用未來適用法，即無需追溯調(diào)整，直接計入當期費用即可 會計分錄： 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交所得稅。 老師，這個是不是指年報的時候那個所得稅也不能用以前年度損益了嗎
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2018-12-02
2020年之前在金蝶軟件里結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤是42萬，但是現(xiàn)在來做2020年的匯算清繳時發(fā)現(xiàn)未分配利潤應(yīng)該是30萬，但金蝶軟件里的我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，導(dǎo)致2021年系統(tǒng)里的未分配利潤科目也是42萬，我要如何調(diào)整科目，調(diào)整的分錄怎么做才能導(dǎo)致金額一樣
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2021-04-09
所得稅匯算清繳時，招待費調(diào)增后，利潤為正數(shù)，要補繳所得稅款的會計分錄？老師的回復(fù)是：借：以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款需要調(diào)增利潤分配嗎?如，借：利潤分配-未分配利潤；貸：以前年度損益調(diào)整
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2018-05-06
借：應(yīng)付職工薪酬――獎勵及福利 1800 貸：其他應(yīng)付款 1800 這是19年12月的業(yè)務(wù) 做到19年賬務(wù)調(diào)整了 就是錢還沒支付 錢要在20年3月支付了 現(xiàn)在20年要做一筆調(diào)整未分配利潤的分錄 借：利潤分配――未分配利潤1800 貸：其他應(yīng)付款1800 這樣做，對嗎
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2020-03-16
老師，公司沒有成立工會，去年是按工資2%計提的工會經(jīng)費，但是實際繳納的是千分之八，剩下的差額匯算清繳時調(diào)增了，那分錄是做借應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費，貸以前年度損益調(diào)整，然后借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配－未分配利潤嗎？
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2019-07-05
之前做分錄時把房產(chǎn)稅和土地使用稅做進了管理費用，但填利潤表的時候發(fā)現(xiàn)報表項目上它們在稅金及附加項目里，那作的分錄要調(diào)整嗎，得怎么調(diào)整？把之前分錄紅沖，然后再做分錄：借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費—房產(chǎn)稅 應(yīng)交稅費—土地使用稅么？
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2019-08-02
老師，今年補繳去年的稅款（房產(chǎn)稅）。應(yīng)該怎么做分錄呀。（稅款去年也沒有計提。） 是這樣么： [計提] 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-房產(chǎn)稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 [繳納] 借：應(yīng)交稅費-房產(chǎn)稅 貸：銀行存款 請問，這樣做分錄，對么？
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2023-03-27
這句話是什么意思？“根據(jù)管理公司增值稅征求意見辦法，我們給投資人的季度預(yù)分紅，建議分配明細調(diào)整為“收益分配”或者“分配收益”?！?/span>
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2018-01-02
尋求美容整形醫(yī)院整套帳務(wù)處理流程
1/2343
2017-09-11
期末為什么對外幣賬戶調(diào)整，怎么調(diào)整
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2019-10-24
老師，幫我看下我的會計分錄對不對：借：以前年度損益調(diào)整341.51借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅20.49.貸其他應(yīng)付款362.第二筆分錄寫：借利潤分配——未分配利潤341.51貸以前年度損益調(diào)整341.51.幫我看下這樣寫的分錄，特別是第二筆的入賬金額對不對，要不要把進項稅算進來
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2020-01-08
老師您好，我們收到上年度企業(yè)所得稅退稅，因科目沒有以前年度損益調(diào)整，我也沒有新增，做分錄借銀行存款，貸應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費，貸利潤分配-未分配利潤，可以省去這一步不做以前年度損益調(diào)整嗎，那么利潤分配-未分配利潤在利潤表中該如何體現(xiàn)呢？
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2023-03-15
老師，您好，這道題目2020年存貨的調(diào)整分錄不太理解，首先2020年出售了，那么2019年的調(diào)整抵消分錄不用抄過來嗎？就是借貸未分配利潤年初 2000這一步分錄。其次，借營業(yè)成本200，貸存貨跌價準備200，這一步分錄也不太了解，都出售了，不應(yīng)該是借營業(yè)成本240，貸存貨240嗎？
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2021-09-02
國稅2016年自查，自查2015年12月14230未開票，補增值稅1849.9元，會計分錄在做？如果通過，以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整未分配利潤的話，資產(chǎn)負債表未分配利潤差額與凈利潤不一致怎么處理？12月未分配利潤差額為-103149.32，利潤表凈利潤為-101299.42。需要調(diào)賬嗎？
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2017-01-14