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老師，我12月份多計提了一筆稅金及附加，現(xiàn)在沖銷后本月的利潤表，稅金及附加是負數(shù)？
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2022-04-12
小規(guī)模納稅人，季度收入不超30萬不用繳納城建稅和教育費附加及地方教育費附加吧？
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2019-01-08
公司剛轉(zhuǎn)一般納稅人，上月銷項大于進項，月末是否需要結(jié)轉(zhuǎn)一筆未繳納的應(yīng)交增值稅，分錄：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ，貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅，待這月實際報稅繳納時，分錄：借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：銀行存款， 這樣處理對嘛，另外附加稅計提，借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加-城維稅 借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加-教育費附加 借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加-地方教育費附加 ， 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 貸：其他應(yīng)交款-教育費附加 貸：其他應(yīng)交款-地方教育費附加
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2017-03-02
以前的會計上月附加稅沒有計提，那這個月交附加稅的時候，我可以先借應(yīng)交稅費，貸銀行存款，再結(jié)轉(zhuǎn)借營業(yè)稅金及附加，貸應(yīng)交稅費嗎？以前的會計是直接做借營業(yè)稅金及附加，貸銀行存款的，這樣子的可以嗎？
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2017-02-27
老師，附加稅上個月應(yīng)補稅額為負數(shù)，那這個月的附加稅的表怎么填寫？等于說上個附加稅多交了，那這個月怎么把多交的給扣除了。因為附加稅的報表只牽涉本期數(shù)據(jù)，那上月多交的稅我就沒辦法扣除??？
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2019-06-24
你好，我想咨詢一下關(guān)于附加稅的計稅依據(jù)需不需要用應(yīng)繳增值稅減去預(yù)交增值稅，以及申報表附表5填列附加稅的時候，本期已繳稅費稅額那里不能填列，那么如果不能填的話，已交的附加稅額要怎么體現(xiàn)？
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2022-03-10
小規(guī)模納稅人，2018年前未達9萬的，只用填主表9欄，今年的申報表，附表上系統(tǒng)在附表，附列資料哪張表，應(yīng)稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算這欄，上自動跳出開票金額，也是沒有達到起征的，這個附列要填嗎
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2019-04-10
老師三月份填寫的附加扣除，現(xiàn)在要算三月份工資了，五月申報這個三月份工資，專項附加扣除算幾個月啊，四月已經(jīng)申報完畢二月工資了，四月我等會下載更新附加信息，三月工資五月申報這個附加算幾個月
4/2111
2020-04-04
這個月我們單位申報附稅，我們只交城建稅就行，結(jié)果把教育費附加以及地方教育費附加也給申報并交稅了，是按減征50%申報的，(可是10萬以下免征教育費及地方教育費附加)，下個季度不按減征50%申報行嗎
1/1019
2019-04-15
你好我想問下像我2019年度上班沒有填專項附加扣除信息現(xiàn)在入職新單位單位給交社保專項附加扣除在個稅APP里面怎么填我是在申報專項附加扣除里面填呢？還是在2020年繼續(xù)享受專項附加扣除里面填呢
5/2550
2019-12-22
老師您好！請問: 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 這個分錄是什么時候開始做？附什么附件？ 借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這個分錄是什么時候開始做？附什么附件？
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2021-02-28
給供應(yīng)商付款，發(fā)票沒有回來，掛預(yù)付賬款，后面附 付款申請書和銀行回單，等發(fā)票回來之后再結(jié)轉(zhuǎn)到成本里附上發(fā)票，這樣做有什么問題嗎，稅務(wù)局查賬，說我沒有在預(yù)付賬款后面附發(fā)票，請問需要附發(fā)票嗎 ？
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2019-06-26
我們是小規(guī)模，季度不超30萬減免教育費附加和地方教育費附加，這個季度收入29萬，是不是計提稅金的時候只計提城建的就可以了，附加稅還不用計提？還是附加稅得計提出來，3月末再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面？
1/648
2018-04-19
銷售不足三萬，需要計提附加稅嗎
1/451
2017-06-25
老師，附加稅的分錄這樣做對嗎？還需要計提嗎
1/295
2019-08-01
您好，我想問一下，小規(guī)模里營業(yè)額不超過2萬的，增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入，那之前還做城建和教育附加嗎？如何結(jié)轉(zhuǎn)？
1/555
2014-12-30
申報錯誤更正在哪里老師？因為附加稅自動點報了
2/835
2020-01-04
老師，多交的增值稅，，這個月要抵扣的話，主表是填在28欄里，附表要怎么填？
1/159
2021-01-07
老師在嗎，第一小題的稅金及附加為什么是30而不是15
1/93
2021-11-03
我想問一下我在app個稅怎么知道申報成功了呢 附加稅那個
1/265
2019-02-26