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正保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱正保公司）所得稅采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法，所得稅稅率為25%；按凈利潤(rùn)10%計(jì)提盈余公積。該公司在2011年12月份在內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)下列問題： 2010年1月正保公司從其他企業(yè)收購了100輛巴士汽車，確認(rèn)了巴士汽車牌照專屬使用權(quán)800萬元，作為無形資產(chǎn)核算。正保公司從2010年起按照10年進(jìn)行該無形資產(chǎn)攤銷。經(jīng)檢查，巴士牌照專屬使用權(quán)沒有使用期限。假設(shè)按照稅法規(guī)定，無法確定使用壽命的無形資產(chǎn)按10年攤銷。 老師這個(gè)分錄要怎么寫
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2020-06-06
企業(yè)于2022年1月1日以銀行存款11000元購入A公司當(dāng)日發(fā)行的面值10000元、期限3年、年利率8%,年末付息到期還本的債券,劃分為其他債權(quán)投資,經(jīng)計(jì)算該債券實(shí)際利率為4%.年末該債券公允價(jià)值為10650元.該債券2022年年末攤余成本和當(dāng)年投資收益，其他綜合收益各為多少？老師 那其他綜合收益是多少呢
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2023-11-05
老師，我現(xiàn)在要擬一份合同，合同之前有模版，我們是銷售方，開1%發(fā)票，其中有一條是“運(yùn)輸方式：汽車運(yùn)輸，費(fèi)用由?供 方承擔(dān)”這一條有問題嗎，我感覺不妥當(dāng)吧！
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2021-07-19
18年初級(jí)考試教材正式公布了，課堂上有2018版的職稱考試視頻教學(xué)嗎？跟著新教材的
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2017-12-07
2013年度憑證錯(cuò)誤，是固定資產(chǎn)-在建工程，怎么做紅字沖銷？通過什么分錄？是金蝶專業(yè)版
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2016-04-27
請(qǐng)問15年成立的公司普票國(guó)稅老發(fā)票升級(jí)到2008再升級(jí)到2016最后升級(jí)到04 2016版對(duì)嗎？
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2021-03-09
金蝶kis標(biāo)準(zhǔn)版的年度增值稅納稅申報(bào)表，稅金及附加稅，職工薪酬表在哪里打印出來？
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2019-03-05
我想對(duì)2017年度賬進(jìn)行反結(jié)賬，需要注意哪些問題及操作步驟？軟件 是用友T3標(biāo)準(zhǔn)版的。
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2018-08-04
老師，用友T3財(cái)務(wù)通普及版是把12月的結(jié)轉(zhuǎn)，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎？還是二個(gè)一起來結(jié)轉(zhuǎn)
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2024-01-27
老師您好！ 我公司于2016年3月簽定了900多萬元的購銷合同，于當(dāng)年按購買方要求供完所有貨品，收到對(duì)方貨款112萬元，并開具百分之17稅率580余萬元的專用發(fā)票交付對(duì)方。后因?qū)Ψ竭t遲不付款，多次催款無效后，訴訟至法院，法院判決對(duì)方于2018年12月底將所有款項(xiàng)支付給我公司，并要求在付款至300萬元時(shí)我公司需給對(duì)方開具剩余發(fā)票。因?qū)Ψ轿窗雌诼男懈犊盍x務(wù)，截止今年10月才付完300萬元，現(xiàn)要求我們開具剩余發(fā)票。在2018年5月至今年4月，國(guó)家進(jìn)行了兩次降稅政策，而對(duì)方現(xiàn)要求我方開具17%的發(fā)票，我該怎么處理合適？
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2019-11-21
殘疾人就業(yè)保障金的問題，公司2017年度總工資有40多萬，員工就6個(gè)，如果按1.5%的算法的話就要交6千的稅，合理嗎？我朋友年工資1百多萬，員工也有100多號(hào)人，但是只交一多的稅？到底是不是我算錯(cuò)了？
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2018-08-16
老師，問一下金蝶迷你版軟件去年做了年結(jié)，今年又做了反結(jié)賬，數(shù)據(jù)沒同步到今年的賬套里，本季度資產(chǎn)負(fù)債表里年初余額有錯(cuò)，要怎樣才能修改
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2021-04-09
長(zhǎng)虹房地產(chǎn)開發(fā)公司向某租賃公司租入一臺(tái)不需要安裝的起重機(jī)。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為7年,已使用4年。按照租賃協(xié)議,租賃期3年,起租日為2008年1月1日。企業(yè)每年年末支付租金200000元,年利率為7%。2008年1月1日,該設(shè)備的公允價(jià)值為600000元。預(yù)計(jì)租賃期滿時(shí)該設(shè)備的殘余價(jià)值為35000元,其中長(zhǎng)虹房地產(chǎn)開發(fā)公司擔(dān)保余值為30000元。假定2010年12月31日長(zhǎng)虹房地產(chǎn)開發(fā)公司取得該設(shè)備的所有權(quán) 最低租賃付款額= 最低租賃付款額的現(xiàn)值= 未確認(rèn)融資費(fèi)用= 會(huì)計(jì)分錄如下: (1)2008年1月1日租入時(shí) (2)2008年12月31日的會(huì)計(jì)處理 (3)2010年12月31日租賃期屆滿時(shí)的會(huì)計(jì)處理
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2022-04-15
長(zhǎng)虹房地產(chǎn)開發(fā)公司向某租賃公司租入一臺(tái)不需要安裝的起重機(jī)。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為7年,已使用4年。按照租賃協(xié)議,租賃期3年,起租日為2008年1月1日。企業(yè)每年年末支付租金200000元,年利率為7%。2008年1月1日,該設(shè)備的公允價(jià)值為600000元。預(yù)計(jì)租賃期滿時(shí)該設(shè)備的殘余價(jià)值為35000元,其中長(zhǎng)虹房地產(chǎn)開發(fā)公司擔(dān)保余值為30000元。假定2010年12月31日長(zhǎng)虹房地產(chǎn)開發(fā)公司取得該設(shè)備的所有權(quán) 最低租賃付款額= 最低租賃付款額的現(xiàn)值= 未確認(rèn)融資費(fèi)用= 會(huì)計(jì)分錄如下: (1)2008年1月1日租入時(shí) (2)2008年12月31日的會(huì)計(jì)處理 (3)2010年12月31日租賃期屆滿時(shí)的會(huì)計(jì)處理
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2022-04-20
長(zhǎng)虹房地產(chǎn)開發(fā)公司向某租賃公司租入一臺(tái)不需要安裝的起重機(jī)。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為7年,已使用4年。按照租賃協(xié)議,租賃期3年,起租日為2008年1月1日。企業(yè)每年年末支付租金200000元,年利率為7%。2008年1月1日,該設(shè)備的公允價(jià)值為600000元。預(yù)計(jì)租賃期滿時(shí)該設(shè)備的殘余價(jià)值為35000元,其中長(zhǎng)虹房地產(chǎn)開發(fā)公司擔(dān)保余值為30000元。假定2010年12月31日長(zhǎng)虹房地產(chǎn)開發(fā)公司取得該設(shè)備的所有權(quán) 最低租賃付款額= 最低租賃付款額的現(xiàn)值= 未確認(rèn)融資費(fèi)用= 會(huì)計(jì)分錄如下: (1)2008年1月1日租入時(shí) (2)2008年12月31日的會(huì)計(jì)處理 (3)2010年12月31日租賃期屆滿時(shí)的會(huì)計(jì)處理
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2022-04-15
本年度全年只有出租非住宅收入16萬元(含增值稅5%，3809、52元)，屬城區(qū)，按正常應(yīng)納附加及稅金幾個(gè)點(diǎn)，成本控制范圍多少合適，交幾點(diǎn)的所得稅比較合理?。?！呢？
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2018-11-29
公司為一般納稅人 成立第一年 第二年總是虧損 每個(gè)月的增值稅額一兩千 這樣合理嗎？會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？ 還有商貿(mào)行業(yè)的稅負(fù)率一般多少為合適？
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2019-03-25
我公司與于2020年銷售鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品合同額2000萬元，后因合作單位臨時(shí)取消采購計(jì)劃，造成我方存在對(duì)應(yīng)庫存商品及在產(chǎn)品，后法院判決，對(duì)方公司分批打款給我公司，我公司鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品以拍賣形勢(shì)出售，判決金額1800萬元，2021年出現(xiàn)存貨跌價(jià)，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備出現(xiàn)資產(chǎn)減值損失，我方于2024年3、4、5月分別收到對(duì)方100萬元、80萬元、60萬元，我方開具對(duì)應(yīng)發(fā)票。問：我方應(yīng)，如何結(jié)轉(zhuǎn)成本、轉(zhuǎn)回存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，處理資產(chǎn)減值損失，說明進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，編寫對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。
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2024-10-29
一個(gè)小規(guī)模公司，去年5月份開戶的，到現(xiàn)在開票已經(jīng)快500萬了，是不能開了么？小規(guī)模升為一般納稅人是怎么判定的？自然年是什么？
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2017-09-12
老師，問一下金蝶迷你版軟件去年做了年結(jié)，今年又做了反結(jié)賬，數(shù)據(jù)沒同步到今年的賬套里，本季度資產(chǎn)負(fù)債表里年初余額有錯(cuò)，要怎樣才能修改
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2021-04-09