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非獨立核算的分公司在企業(yè)所得稅年報時資產總額及股東怎么寫
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2018-05-22
分公司獨立核算，企業(yè)所得稅稅率
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2020-03-06
公司今年匯算清繳2021年企業(yè)所得稅時，有企業(yè)所得稅預繳稅款181元，而匯算企業(yè)所得稅額是0，不需要繳稅，而這181元預繳稅款企業(yè)法人暫時不想退，打算以后抵稅，怎么做賬，賬表一致，分錄怎么寫？
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2022-04-07
個人所得稅生產經營所得納稅申報表（A表）產生的稅費應該如何寫會計分錄
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2018-01-08
25.我國境內某居民企業(yè)（以下稱該企業(yè)）在 A 國設立一分公司（以下稱境外分公司）， 2020 年該企業(yè)境內應納稅所得額-15萬元，境外分公 司稅后所得 12 萬元，已在該國繳納企業(yè)所得稅3 萬元。2021 年該企業(yè)境內應納稅所得額 30 萬 元，境外分公司稅后所得 14 萬元，已在該國繳 納企業(yè) 所得稅 6 萬元。該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅 率 25%，境外分公司適用企業(yè)所得稅稅率 30%。 要求：根據上述資料，回答下列問題： （1）2020 年度匯總納稅時，境外分公司所得抵 免限額為多少萬元。 （2）2021 年度匯總納稅時，境外分公司所得的 抵免限額為多少萬元。 （3）2021 年度匯總納稅時，境外分公司所得實 際抵免的所得稅稅額為多少萬元。 （4）2021 年度匯總納稅時，該企業(yè)實際應繳納 的企業(yè)所得稅為多少萬元。
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2022-11-20
年終不需要計提企業(yè)所得稅，就不用編制計提企業(yè)所得稅的分錄了吧？
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2018-01-08
遞延所得稅資產和遞延所得稅負債各借、貸分別代表什么
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2021-12-29
企業(yè)今年匯算清繳后補交了去年的企業(yè)所得稅，已經通過以前年度損益調整科目進行了分錄處理，請問報表中需要調整哪些數據？在所有者權益變動表中通過前期差錯更正，調整了盈余公積、未分配利潤、所有者權益合計的年初數，但是校驗的時候和資產負債表的數據不一致，請問怎么調整是正確的
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2020-07-07
老師，你好。請問一般什么適合需要申請\"企業(yè)所得匯總納稅企業(yè)總分支構信息備案表“呢？
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2020-05-14
老師，我們公司編19年預算表，未分利潤分配與所有者權益18年是盈利的，那19年的未分配利潤是加上18年的利潤嗎
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2018-12-07
老師，我3月份漏計提企業(yè)所得稅962.5，城鎮(zhèn)土地使用稅193.01，房產稅710.28，我在4月繳納稅款時補計提分別計入“所得稅費用962.5”“稅金及附加903.29”，然后再做繳納稅款的分錄。 但是我4月底的利潤表上的累計凈利潤比資產負債表上的未分配利潤多了1865.79，正好是這三個稅的金額，所以想問問老師我是哪里做錯了，導致我利潤表和資產負債表勾稽關系不平。
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2019-05-06
，你好，文老師，我的18年企業(yè)所得稅表需要填那幾個表
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2019-04-18
企業(yè)所得稅匯算清繳要出那些報表？年報出那些報表？
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2017-04-21
所得稅年度報表和企業(yè)關聯表是最晚什么時候申報？
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2019-01-11
企業(yè)所得稅表的利潤總額是利潤表里的利潤總額嗎
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2019-01-09
企業(yè)所得稅a類申報表季度報表中資產總額怎么填
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2019-07-02
風險報告：企業(yè)所得稅涉及稅款待核實該企業(yè)本年度存在減免所得稅稅事項,請核查優(yōu)惠備案資料，企業(yè)所得稅涉及稅款4482.5元，該企業(yè)本年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中《一搬企業(yè)成本明細表》申報的“營業(yè)成本”金額17930元大于《利潤表》的“營業(yè)成本”金額0元，多申報營業(yè)成本，影響企業(yè)所得稅，最終以實際核實的稅款為準怎么辦呢
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2019-04-04
企業(yè)所得稅報表a類主表 職工薪資納稅申報表，B類主表怎么下載
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2020-01-16
老師你好，我想問下企業(yè)所得稅報表的季末數字需要怎么填，我是按資產負債表期末數字填的，但有同事說是（期末+期初）÷2，
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2019-10-19
企業(yè)所得稅報表中的資產是填資產負債表中的資產總額嗎
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2019-04-09