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老師，您好，我在季報的時候，企業(yè)所得稅報表沒注意單位是萬元，造成資產(chǎn)總額錯填了，稅管員說企業(yè)所得稅改不了，只能將資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)也改成相同錯的金額，請問我該怎么辦呢
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2019-10-26
老師，注銷小規(guī)模公司，申報企業(yè)所得稅報表，第四季度資產(chǎn)總額怎么不能舔零呢？資產(chǎn)負(fù)債表上期末余額都是零了
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2021-12-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報表里的企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表怎么填寫，直接保存不了？必須調(diào)哪些呢？
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2019-05-07
年末企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤數(shù)字，如何做賬務(wù)處理
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2018-04-02
資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤是不是企業(yè)開業(yè)到現(xiàn)在的利潤
1/1000
2018-05-28
公司今年匯算清繳2021年企業(yè)所得稅時，有企業(yè)所得稅預(yù)繳稅款181元，而匯算企業(yè)所得稅額是0，不需要繳稅，而這181元預(yù)繳稅款企業(yè)法人暫時不想退，打算以后抵稅，怎么做賬，賬表一致，分錄怎么寫？
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2022-04-07
老師們，企業(yè)到現(xiàn)在沒有開工，財務(wù)報表和企業(yè)所得稅表能0申報吧？
1/646
2020-04-23
小微企業(yè)所得稅增值稅及附加減免轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入可以進(jìn)行所得稅稅前調(diào)減嗎？如果可以是在企業(yè)所得稅匯算清繳報表的哪個表對應(yīng)的那個地方填寫。請問是這個表嗎？
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2018-04-23
計提季度的企業(yè)所得稅的金額是否在利潤表顯示？借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
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2019-01-06
請問收到19年的企業(yè)所得稅退稅怎么做賬？ 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 沒有以前年度損益調(diào)整怎么做呢
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2020-07-31
軟件企業(yè)兩免三減半的標(biāo)的物企業(yè)所得稅是地稅部分還是全部的企業(yè)所得稅
1/498
2019-05-30
老師，企業(yè)所得稅申報表里面的營業(yè)成本，是不是還包括支付給生產(chǎn)車間工人的薪酬？ 我是不是不能直接填進(jìn)項(xiàng)金額
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2022-05-30
老師?同時完成，利潤表和匯算后的企業(yè)所得稅申報表的應(yīng)納稅額才是一樣。提前申報的年報，沒有體現(xiàn)出調(diào)整納稅金額。那利潤表是不是也要改成一樣？
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2021-09-22
風(fēng)險報告：企業(yè)所得稅涉及稅款待核實(shí)該企業(yè)本年度存在減免所得稅稅事項(xiàng),請核查優(yōu)惠備案資料，企業(yè)所得稅涉及稅款4482.5元，該企業(yè)本年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中《一搬企業(yè)成本明細(xì)表》申報的“營業(yè)成本”金額17930元大于《利潤表》的“營業(yè)成本”金額0元，多申報營業(yè)成本，影響企業(yè)所得稅，最終以實(shí)際核實(shí)的稅款為準(zhǔn)怎么辦呢
1/1199
2019-04-04
請問分公司獨(dú)立核算是否享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠？有沒有相關(guān)文件，謝謝！
2/323
2019-08-03
就是企業(yè)所得稅申報的時候，有120000成本是沒有票的，然后我調(diào)出來交了稅，怎么做分錄呢？
1/620
2019-06-14
分公司的企業(yè)所得稅稅率是多少？
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2019-08-27
新華集團(tuán)的總部設(shè)立在中國境內(nèi)，從事生物制藥及高級投資等盈利能力強(qiáng)的項(xiàng)目，2022年和2023年均盈利1000萬。股東一致決定在A國新設(shè)一個常設(shè)機(jī)構(gòu)B，但該機(jī)構(gòu)的組織形式卻一直存在著爭議，使得該項(xiàng)決策遲遲沒有實(shí)施。假設(shè)該機(jī)構(gòu)在設(shè)立初期利潤為負(fù)，合理預(yù)計2022年將虧損300萬，2023年盈利200萬，A國企業(yè)所得稅稅率為20%，不考慮預(yù)提所得稅，請回答以下問題： (1）若將B登記成為子公司，計算2022和2023年集團(tuán)的稅款總負(fù)擔(dān)；(2）若將B登記成為分公司，計算2022年和2023年新華集團(tuán)的稅款總負(fù)擔(dān)。
1/336
2024-01-02
獨(dú)立核算且不具備法人資格的分公司如何申報企業(yè)所得稅年報？
1/1415
2020-05-14
請問老師，1、甲方把部分工程款直接打到農(nóng)民工賬戶上，如何做分錄，2、此類企業(yè)所得稅申報有什么不同嗎？
1/1904
2020-07-14