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小規(guī)模：借：應(yīng)收 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 然后支付的時(shí)候是不是就是：借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸：銀行存款
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2024-01-08
老師，請(qǐng)問(wèn)哈，我的進(jìn)項(xiàng)有4萬(wàn)，這個(gè)月銷項(xiàng)有1.3萬(wàn)，月末時(shí)1結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1.3，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3，2結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3萬(wàn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬(wàn)，這樣未交增值稅不用做賬了
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2022-03-11
本期應(yīng)交的增值稅是多少？是22190.04？這個(gè)月最后結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是不是就是在本期應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方？應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方是我本期交上期增值稅沖的數(shù)？如果應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目期末余額小于“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”當(dāng)期貸方發(fā)生額，有可能是什么情況造成的
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2018-09-27
小規(guī)模自開(kāi)專票，3季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。借：應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅10.1，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10.1。 10月份繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10,貸：銀行存款10. 繳納的比稅控盤(pán)、實(shí)際計(jì)提的少0.1元，怎么做賬，可以做 借：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅0.1,貸：營(yíng)業(yè)外收入0.1么
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2019-12-12
增值稅一般納稅企業(yè)自建倉(cāng)庫(kù)一棟。購(gòu)入工程物資200萬(wàn)元，增值稅稅額34萬(wàn)元，這里的增值稅稅額為何要記入入賬價(jià)值
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2017-02-09
11月，買稅盤(pán)，借管理費(fèi)用，貸現(xiàn)金，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里，下月抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 末交增值稅。。貨管理費(fèi)用對(duì)嗎 ，有的講減免稅額。但不是應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里去嗎。那如何掛減免|
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2016-12-14
請(qǐng)老師幫我看看分錄應(yīng)該怎么做，謝謝！ 結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）2 貸：應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）1 應(yīng)交增值稅（未交增值稅）1 稅務(wù)局退稅我應(yīng)該怎么做呢？退稅是因?yàn)楫?dāng)月未享受增值稅加計(jì)扣除的10%
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2019-12-17
關(guān)于進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào)，增值稅的業(yè)務(wù)通過(guò)增值稅防偽稅控系統(tǒng)，里面包括開(kāi)票子系統(tǒng)，增值稅申報(bào)子系統(tǒng)，增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證子系統(tǒng)對(duì)嗎？所有的增值稅業(yè)務(wù)都通過(guò)這個(gè)系統(tǒng)完成對(duì)嗎？
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2015-12-08
2018年數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 942.52 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）2914950.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）3823084.09 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅907191.02 哈嘍老師，請(qǐng)問(wèn)年末怎樣做分錄進(jìn)行反向結(jié)平處理？
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2019-08-21
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 明細(xì)賬里面有轉(zhuǎn)出未交增值稅這一欄，剛好這個(gè)就平了。那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)明細(xì)填哪里呢？
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2018-12-05
銷售貨物時(shí)會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額這一科目，如果這個(gè)月未交增值稅這一科目就直接變成應(yīng)交增值稅未交增值稅了嗎？還是要過(guò)渡轉(zhuǎn)換一下把銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅這一科目。
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2021-12-28
老師好，請(qǐng)問(wèn)：月末做了 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 后，一直到年底應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目都有余額嗎？還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)不？
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2025-05-02
老師請(qǐng)問(wèn) 預(yù)繳增值稅怎么弄？
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2019-12-25
小規(guī)模，季報(bào)。第四季度專票價(jià)稅合計(jì)=價(jià)+稅（116611.96=115457.38+1154.58） 普票價(jià)稅合計(jì)=價(jià)+稅（14156.84=14016.67+140.44） 未開(kāi)票收入價(jià)稅合計(jì)=價(jià)+稅（57000=56435.64+564.35） 增值稅申報(bào)表這樣填嗎？第18，19，20這樣填對(duì)嗎？附表是這樣填嗎？
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2021-01-07
這是同期的2張申報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)老師增值稅申報(bào)表里第7欄1064571.17從哪里來(lái)的，我不知道它和其他欄金額的勾稽關(guān)系是什么
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2022-04-19
小規(guī)模不開(kāi)票的收入在增值稅申報(bào)表里填在哪個(gè)地方？
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2021-01-15
老師，小規(guī)模增值稅免稅，第一季度的收入免不免啊
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2022-05-12
老師，有即征即退增值稅申報(bào)表 應(yīng)該如何填寫(xiě)？
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2020-12-10
老師，各體工程隊(duì)的收入，增值稅申報(bào)表，填貨物勞務(wù)欄還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)欄？
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2021-07-07
老師，小規(guī)模企業(yè)想開(kāi)增值稅發(fā)票 去稅務(wù)大廳？
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2022-05-31