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有獨立核算分公司的總公司，每季度申報所得稅時需要合并報表早報嗎
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2019-10-08
老師，資產(chǎn)評估增值確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，是不是因為計稅基礎(chǔ)是不變的，但是母公司的資產(chǎn)因為評估增值所以會計比計稅高出，所以會產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債？
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2019-09-15
我是一家商貿(mào)公司的，去年在一家貿(mào)易公司開的進項票，現(xiàn)在稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)人家已作廢(我們跟貿(mào)易公司沒有真實的業(yè)務(wù))，已補交了增值稅及滯納金。我想問問老師，用不用補交企業(yè)所得稅？貿(mào)易公司是不給我們補票了，我們該怎樣賬務(wù)調(diào)整？
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2016-08-07
百華公司在籌資過程中通常采用多種籌資方式，該公司本年采取了以下籌資 方式 (1)取得3年期借款100萬元，年利率8%，每年付息一次，到期一次還本。已知公司所得稅稅率為25%，籌資費用率為1%。 (2)發(fā)行5年期的債券， 票面面值為1200萬元，票面年利率為10% 每年付息一次，發(fā)行價為1200萬元，發(fā)行費用率為3%，所得稅稅率為25%。 (3)按面值發(fā)行100萬元的優(yōu)先股股票，籌資費用率為4%, 年優(yōu)先股股利率 為10%。 (4)發(fā)行普通股600萬股，每股10元，籌資費用率為5%，第1年年末每股發(fā)放股利2元，預(yù)計未米股利每年增長率為4%。 (5)留存收益為600萬元。 要求:(1)公司采取了哪些籌資方式? 各種籌資方式的資金成本包括哪些內(nèi)容?公司拉合資金成本是多少?
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2023-04-27
C公司目前長期資金市場價值1000萬元，其中債券400萬元，年利率12%，普通股600萬元(60萬股，每股市價為10元)。現(xiàn)擬追加籌資300萬元，有兩種籌資方案：(1)增發(fā)30萬股普通股，每股發(fā)行價格10元；(2)平價發(fā)行300萬元長期債券，年利率14%。公司所得稅稅率25%。要求：試計算兩種籌資方式的每股利潤無差別點。如果預(yù)計息稅前利潤150萬元，那么應(yīng)當(dāng)選擇哪種籌資方案若預(yù)計息稅前利潤200萬元呢
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2023-11-11
老師好，稅務(wù)文件要求分公司與總公司匯總繳納企業(yè)所得稅，為什么實際工作中卻不是這樣操作的，分公司與總公司各自匯算清繳企業(yè)所得稅，這樣合法嗎？
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2019-07-08
分公司獨立核算的，且是小微企業(yè)，怎樣繳納企業(yè)所得稅?
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2019-10-17
老師，我想請教一下，分公司季度申報所得稅時，我具體應(yīng)該怎么做？假如總公司利潤表10萬，分公司利潤表3萬，我該如何操作？
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2020-07-29
老師，我們是建筑項目分公司，稅務(wù)獨立核算，2019年6月成立的，到現(xiàn)在一直未開銷項發(fā)票，12月工程報量，要開一張銷項發(fā)票，我什么時候預(yù)繳企業(yè)所得稅？
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2019-12-03
我們是總公司~在省內(nèi)其他地區(qū)設(shè)有分公司~我們總公司需要去稅務(wù)備案？并合并繳納企業(yè)所得稅嗎？一個是獨立核算的分公司，一個是非獨立核算的分公司。
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2019-03-13
公司生產(chǎn)甲產(chǎn)品，現(xiàn)行銷售數(shù)量為2000件，息稅前利潤為30000元。長江公司的資本來源為:債券100000元，年利率5%:優(yōu)先股1500股，每股面值100元，年股利率10%:普通股200000股，每股面值1元。公司所得稅稅率25%。 長江公司計劃調(diào)整資本結(jié)構(gòu)，有三個方案備選: （1）將1500股優(yōu)先股按1100的比例轉(zhuǎn)為普通股; （2）發(fā)行100000股普通股，贖回在外流通的債券; （3）將1500股優(yōu)先股按1:100的比例轉(zhuǎn)為普通股，并發(fā)行100000股普通股，贖回在外流通的債券。 要求:分別計算三個方案的財務(wù)杠桿系數(shù)。
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2021-11-29
老師，母公司取得全資子公司的投資收益需要繳納企業(yè)所得稅嗎？（我們?nèi)Y子公司是個軟件公司，享受企業(yè)所得稅2免3減半的，今年是不用交的，那我們還要補那部分減免的差額嗎）
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2022-08-27
請問：我們6月份注冊的一個商貿(mào)公司，到現(xiàn)在沒有打入注冊資金，要怎么做賬？之前的會計在報所得稅的時候資本填的10萬，但實際沒有投入，現(xiàn)在做賬沒有實收資本，這個所得稅申報表上的資本怎么填？
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2019-10-11
公司之前的財務(wù)在國稅電子稅務(wù)局上今年5月要申報的一家分公司所得稅匯算清繳表沒有申報，這個分公司不經(jīng)營的，平常就零申報，這個怎么弄，要去稅務(wù)局處理下嗎？
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2019-10-29
3. 企業(yè)價值比較法星海公司現(xiàn)有長期資金均為普通股，賬面價值1000萬元。公司認(rèn)為這種資 本結(jié)構(gòu)不合理，沒能發(fā)揮財務(wù)杠桿的作用，準(zhǔn)備舉借長期債務(wù)，購回部分普通股予以調(diào)整。公司預(yù)計每年息稅前利潤為300萬元，公司所得稅稅率為25%。市場平均風(fēng)險報酬率為10%，無風(fēng)險報酬率為6%。公司預(yù)計每年息稅前利潤為300萬元。請測算不同債務(wù)規(guī)模下的企業(yè)價值和綜合資金成本，并做出資本結(jié)構(gòu)決策。
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2021-03-13
C公司目前長期資金市場價值為1000萬元，其中債券400萬元，年利率為12%，普通股60 0萬元（60萬股，每股市價10元）?，F(xiàn)擬追加籌資300萬元，有兩種籌資方案：（1）增發(fā)30萬股普通股，每股發(fā)行價格為10元；（2）平價發(fā)行300萬元長期債券，年利率為14%。公司所得稅稅率為25%。試計算兩種籌資方式的每股利潤無差別點。如果預(yù)計息稅前利潤為150萬元，那么應(yīng)當(dāng)選擇哪種籌 資方案？若預(yù)計息稅前利潤為200萬元呢？
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2024-06-02
ABC公司目前擁有長期資本8500萬元，其資本結(jié)構(gòu)為：長期債務(wù)1000萬元，普通股權(quán)益7500萬元?，F(xiàn)準(zhǔn)備追加籌資1500萬元，有兩種方案可供選擇：增發(fā)普通股和增加長期債務(wù)。當(dāng)前每年的債務(wù)利息為90萬元，普通股股數(shù)為1000萬股。如果采用普通股籌資，將使普通股股數(shù)增加至1300萬股；如果采用長期債務(wù)籌資，將使每年債務(wù)利息增至270萬元。若公司息稅前利潤為1600萬元，公司所得稅稅率為25%，利用每股收益法試判斷公司應(yīng)采用哪種籌資方式。（1）求普通股籌資每股收益；（2）長期債務(wù)籌資每股收益；（3）令：普通股籌資每股收益-長期債務(wù)籌資每股收益=0；（4）每股收益無差別點息稅前利潤（通過單變量求解計算）；（5）籌資決策（使用IF函數(shù)）；麻煩能用excel的用excel解答！謝謝
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2022-06-08
如果公司作為獨立核算的分公司，預(yù)交企業(yè)所得稅的企業(yè)類型，是按垮地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)分支機構(gòu)嗎？還是按一般企業(yè)
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2019-09-20
請問這道題怎么計算？ 某公司是一家生產(chǎn)經(jīng)營A產(chǎn)品的上市公司，目前擁有資金1200萬元，其中，普通股90萬股，每股價格8元；債券480萬元，年利率8%。該公司準(zhǔn)備擴大生產(chǎn)規(guī)模，預(yù)計需要新增投資960萬元，投資所需的資金有下列兩種方案可供選擇：方案一：面值發(fā)行債券960萬元，年利率10%；方案二：發(fā)行普通股股票960萬元，每股發(fā)行價格16元。預(yù)計第一年的每股股利是1.2元，股利增長率是8%。公司所得稅稅率25%。要求（1）計算兩種籌資方案的每股收益相等時的息稅前利潤；（2）若預(yù)計追加籌資后企業(yè)的息稅前利潤能達到220萬元，確定該公司最佳籌資方案。
2/4179
2022-05-10
我公司所得稅記得納稅申報表屬于B類，要申報所得稅嗎
2/1075
2016-07-07
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