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老師請問：9月一筆分錄做錯了，本來正確的應(yīng)該是報銷個人墊付（借：管理費用，貸：其他應(yīng)付款-Xx人，借：其他應(yīng)付款-Xx 人，貸：銀行存款）結(jié)果錯誤的做成（借：管理費用，貸：其他應(yīng)付款-Xx人，借：管理費用，貸：銀行存款）。10月該怎么處理錯帳啊
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2019-11-15
老師，財政拔專項資金后續(xù)用于出資，賬務(wù)這樣處理對嗎？ 借：銀行存款 貸：專項應(yīng)付款 投資時 借：長期股權(quán)投資 貸：銀行存款 同時 借：專項應(yīng)付款 貸：資本公積一撥款轉(zhuǎn)入
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2021-07-29
老師 子公司將一人的公積金打款到轉(zhuǎn)到母公司去繳 憑證分錄怎么做？是借：其他應(yīng)收款-母公司，貸：銀行存款：還是借：其他應(yīng)收款-代繳職工社保費用，貸：銀行存款
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2015-01-14
假設(shè)預(yù)付一季度能耗費3000元，借預(yù)付賬款 3000貸銀行存款3000，后又退回500、是不是做分錄 借銀行存款500 貸預(yù)付賬款500，然后收到發(fā)票 借管理費用2500 貸預(yù)付賬款2500？
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2020-06-08
員工借款用于公司管理費，在支付時 借:其他應(yīng)收款——備用金，貸:銀行存款，現(xiàn)在用發(fā)票抵扣退回現(xiàn)金一百多，該如何錄 會計科目
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2019-10-28
15日 ，購入十臺辦公用計算機 ，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為60000元 ，增值稅稅額為7800元 ，用銀行存款支付全部貨款項
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2021-03-25
用銀行存款支付本季度短期借款利息900元，前兩個月已預(yù)提利息費用600元”怎么寫會計分錄
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2019-11-10
11月收到股東10000元，借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款， 12月裝修費11600元后期沖底投資款的，借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，借管理費用，貸庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在我想把21600元轉(zhuǎn)為投資款，可以直接借其他應(yīng)付款，貸實收資本嗎？
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2020-03-25
注冊資本，現(xiàn)金繳存還是網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬存入，注明投資款即可，選用那種方式符合財務(wù)要求
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2017-11-16
老師，我們新成立的公司，用現(xiàn)金存入銀行。分錄是不是這樣的：借：銀行存款貸：實收資本
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2018-12-07
老師，現(xiàn)在我們想把利潤做正，但是費用那塊大頭就是社保、工資，因為這塊是通過銀行存款支付，我又不能不做，我還有什么處理辦法把這2個費用支付了但不入到當(dāng)期損益中，如果如到長期待攤費用中，后面有利潤了如何轉(zhuǎn)出？幫忙把分錄寫下（之前回答到的老師就先不回答了，想聽下不同老師的說法）
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2021-05-27
老師，我們被稅務(wù)局的查賬了，先自己自查，給個思路往來款，庫存亂，費用也亂
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2021-08-06
根據(jù)銀行回單做的憑證，分錄是借營業(yè)費用 2萬 貸銀行存款 2萬，但是后期下個月收到專票是1.8萬 稅額是2千，想問一下后期該怎么做分錄？
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2022-08-30
剛開的新公司，里面沒有存款，用來支付的費用，用私人錢轉(zhuǎn)到公司賬戶里，怎么做會計憑證
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2021-10-22
老師，那個所得稅費用最后走到哪個科目里了？借所得稅費用貸銀行存款，這樣可以嗎？然后這個所得稅費用在借方，怎么給他走出去?。?謝謝
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2023-08-12
7.2019年 1 月 1 日 ， 甲公司以銀行存款602萬元 (含交易費用 2萬元) 購入乙公司股票 分類為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 。2019 年 12月 31日 甲公司所持 乙公司股票的公允價值為 700萬元。 2020年 1 月 5 日 , 甲公司將所持乙公司股票以750萬元 的價格全部出售， 支付交易費用 3 萬元， 實際取得款項747 萬元。 不考慮其他因素， 甲公司 出售所持乙公司股票對其2020年營業(yè)利潤的影響金額為 ( ) 萬元。 A.147 B.47 C.50 D.145
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2024-02-06
1，支付給非商業(yè)住房房東的房租，2年都沒有取得發(fā)票，稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢？有什么建議？2，電網(wǎng)的電費采用先存款后付費的性質(zhì)，去年付款的時候沒有走公司賬，今年收到開具日期為3月的發(fā)票，發(fā)票的計費時段寫的是去年的日期， 把費用做在去年還是今年？
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2017-05-24
老師，我想問下，我公司為了找發(fā)票，平常自己員工的油費用公賬轉(zhuǎn)油卡，然后出納拿油卡現(xiàn)金就多了100元，然后出納再給員工，員工拿100元現(xiàn)金換油卡，做賬1.借油卡貸銀行存款，2.借現(xiàn)金貸油卡，那問題是我想出納如果用公賬轉(zhuǎn)了100元出來，那如果沒人來用這個油卡，然后公賬又少了100，出納手上又多100油卡，這樣的話別人在來用他的油卡，他就套出來了100元對嗎？是這樣理解嗎？
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2019-12-02
我單位為住建局，向其他行政單位借支100萬支付一些費用，財政這100萬年底才支付給我們，我們年底再還給借款單位，收到借款:借:銀行存款 100萬 貸:其他應(yīng)付款100萬 支付費用:借:費用 貸:銀行存款 這筆分錄做預(yù)算會計嗎
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2022-04-13
去年付了一筆費用，借管理費用，貸其他應(yīng)付款，今年想改過來，是直接做借管理費用（紅字），貸其他應(yīng)付款（紅字），借管理費用，貸銀行存款 嗎？
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2020-01-02