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老師問下，剛才聽課企業(yè)所得稅匯算清微表格A107050稅額抵免優(yōu)惠明佃表專用設備，包括環(huán)境保護，節(jié)能節(jié)水，安全生產(chǎn)，我們目前是一家籌建中的醫(yī)院，請問我們購置的污水處理設備還有消防沒備是不是也在此優(yōu)惠明細表里面？
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2019-06-22
2021年1月，李先生通過與海關聯(lián)網(wǎng)的甲電子商務交易平臺從國外購買列入《跨境電子商務零售進口商品清單》中的配方奶粉，該次交易支付價款3000元。當月無其他交易。下列關于對該筆進口交易稅務處理的表述中，正確的有（??）。（2021年）
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2024-03-06
您好老師，我這里是一家環(huán)評小規(guī)模公司，主營環(huán)保監(jiān)理，環(huán)保安全評價，環(huán)境生態(tài)檢測等，經(jīng)營當中沒有什么材料成本，其中主要是大量的差旅費及一些招待費用還有專家費用，那么我可以把這些費用列為我公司的成本嗎?
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2019-10-06
韓國某企業(yè)未在中國境內(nèi)設立機構場所，2018年初為我國某企業(yè)提供一項專利使用權，合同約定使用期限2年，我國企業(yè)每年年初支付600萬元，則我國企業(yè)2018年應扣繳的所得稅為（ ） 萬元。 老師，這道題怎么計稅?按25%還是減計15%
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2020-06-02
老師，公司從境外購入軟件，需要代扣代繳增值稅跟企業(yè)所得稅，合同沒有約定，但是默認買方承擔相關稅費。是不是需要根據(jù)實際付款價格來計算含稅價，申報代扣代繳的增值稅跟企業(yè)所得稅，因為匯率不一樣，是不是要付款后申報
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2020-06-29
比如B公司（是C公司的國內(nèi)加工廠），A公司是國內(nèi)采購材料公司，C公司是境外香港公司，A向C進行下單，C要求B直接發(fā)貨給A，順便也要求A公司向C直接美元結算，其中沒有任何報關資料，可以用美元結算嗎？
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2022-01-18
開票折算成人民幣的境外收入，應收賬款是人民幣金額。對方匯入外幣，銀行有一張外幣收入的回單（付款人對方公司，收款人是我司），隔天又有一張結匯成人民幣的回單（收款人和付款人都是我司），請問做幾筆分錄，分錄怎么寫？
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2024-11-07
企業(yè)所得稅法實施條例中，有條關于稅收優(yōu)惠的政策:企業(yè)購買《安全生產(chǎn)專用設備目錄》.《節(jié)能節(jié)水專用設備目錄》.《環(huán)境保護專用設備目錄》里面的設備，可以按投資額的10%在企業(yè)所得稅前扣除。 有沒有哪位做過還項稅務認定？？？
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2017-01-17
報企業(yè)所得稅匯算清繳關聯(lián)報表時，此報表自動勾選，沒辦法取消。想咨詢一下，我司沒有股東是公司，但是未發(fā)生關聯(lián)業(yè)務，此報表該如何填寫，是可以直接不填，還是將利潤表填在最后一列，境內(nèi)非關聯(lián)交易？我們股東是公司
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2018-05-21
購進環(huán)境保護節(jié)能節(jié)水安全生產(chǎn)的專用設備，是不是：1，設備投資額10%可抵應納稅額、2，不超過500萬，還可以一次性計入成本費用？這道題答案，是因為超過600萬不可以計入，還是因為選擇作為固定資金處置不可以一次性？沒太理
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2022-04-02
在匯算清繳時，提示我《A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》第11行第2列（本年度_當年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第19-20行，這到底是應該等于還是不應該等于?。课铱戳艘幌挛业膬蓮埍韺臄?shù)據(jù)是等于的。
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2019-05-27
最近有個困惑有兩家公司讓我去會計，一家是律師事務所，一家是做建筑的，律師事務所是沒有出納的，一個人做主辦會計還要做出納，但是上班環(huán)境挺好，。。建筑公司是主要做內(nèi)賬，外部有代賬公司，。。該去哪家發(fā)展比較好點呢
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2017-11-29
親，請問 客人要求的提單發(fā)貨人和合同都是這個抬頭A 付款水單卻是這個抬頭B 這種情況怎么報關呢 我們報關，報境外收貨人遇到剛剛描述的那個情況，不知道該報他們哪個抬頭，然后銷項票里的購買方開哪個抬頭呢
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2019-07-24
在中華人民共和國境內(nèi)提供廣告服務的廣告媒介單位和戶外廣告經(jīng)營單位，應按照本通知規(guī)定繳納文化事業(yè)建設費。 請問，這個規(guī)定當中的廣告媒介單位和戶外廣告經(jīng)營單位具體指什么，有沒有更形象具體的定義。
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2021-12-08
必須要國外的客戶給我們打款我們才能退稅嗎？ 我查到我們有兩筆是一家公司國外公司一直沒給我們打款，所以不能退稅是這個道理嗎？ 貨物是去年3月及6月就離境了。就是款沒收，所以才會一直沒法退稅，是這個可能嗎？
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2023-02-16
出口企業(yè)在收匯以后，要付一筆傭金外匯到境外代理公司，傭金的金額占出口銷售額的18%，這個是否合理，是否可以作為企業(yè)成本，我記不清之前的相關規(guī)定，好像是做成本的傭金可以占出口金額的1%-5%，請幫我確認一下
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2017-01-04
你好。非居民企業(yè)，境內(nèi)未設立場所或雖設立但無實際聯(lián)系所得的，扣繳義務人所在地納稅。這句話我沒有理解，問題1:在國內(nèi)沒有場地或無實際聯(lián)系所得，這種不是在我國不需要納稅嗎？為什么還要納稅呢？2，扣繳義務人是誰呀？
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2020-03-22
【多選】 下列各項中，通?？梢宰鳛樽兏鼘徲嫎I(yè)務的合理理由的有(　　)。（2018年） A.環(huán)境變化對審計服務的需求產(chǎn)生影響 B.客觀因素導致審計范圍受到限制 C.委托方對原來要求的審計業(yè)務的性質(zhì)存在誤解 D.管理層對審計范圍施加限制
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2021-04-30
根據(jù)涉外投資法律制度的規(guī)定，中國境內(nèi)投資者對外直接投資時需要遵守的法律規(guī)則包括（　　）。（2019年） A．中國法律 B．中國與投資所在國共同締結或參加的多邊條約 C．投資所在國法律 D．中國與投資所在國簽訂的雙邊投資保護協(xié)定
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2024-04-06
國外公司到國為公司進行為期一星期的設備維修業(yè)務，該國外公司在境內(nèi)無任何機構場所或代理人，公司所得稅在地稅繳納，請問我司付匯時是否要扣所得稅，應納稅所得額如何確定？是否按協(xié)議確定的設備維修費全額征收？稅率？.
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2017-06-23