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韓國某企業(yè)未在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場所，2018年初為我國某企業(yè)提供一項(xiàng)專利使用權(quán)，合同約定使用期限2年，我國企業(yè)每年年初支付600萬元，則我國企業(yè)2018年應(yīng)扣繳的所得稅為（ ） 萬元。 老師，這道題怎么計(jì)稅?按25%還是減計(jì)15%
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2020-06-02
比如B公司（是C公司的國內(nèi)加工廠），A公司是國內(nèi)采購材料公司，C公司是境外香港公司，A向C進(jìn)行下單，C要求B直接發(fā)貨給A，順便也要求A公司向C直接美元結(jié)算，其中沒有任何報(bào)關(guān)資料，可以用美元結(jié)算嗎？
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2022-01-18
開票折算成人民幣的境外收入，應(yīng)收賬款是人民幣金額。對方匯入外幣，銀行有一張外幣收入的回單（付款人對方公司，收款人是我司），隔天又有一張結(jié)匯成人民幣的回單（收款人和付款人都是我司），請問做幾筆分錄，分錄怎么寫？
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2024-11-07
您好老師，我這里是一家環(huán)評小規(guī)模公司，主營環(huán)保監(jiān)理，環(huán)保安全評價(jià)，環(huán)境生態(tài)檢測等，經(jīng)營當(dāng)中沒有什么材料成本，其中主要是大量的差旅費(fèi)及一些招待費(fèi)用還有專家費(fèi)用，那么我可以把這些費(fèi)用列為我公司的成本嗎?
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2019-10-06
老師問下，剛才聽課企業(yè)所得稅匯算清微表格A107050稅額抵免優(yōu)惠明佃表專用設(shè)備，包括環(huán)境保護(hù)，節(jié)能節(jié)水，安全生產(chǎn)，我們目前是一家籌建中的醫(yī)院，請問我們購置的污水處理設(shè)備還有消防沒備是不是也在此優(yōu)惠明細(xì)表里面？
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2019-06-22
2021年1月，李先生通過與海關(guān)聯(lián)網(wǎng)的甲電子商務(wù)交易平臺從國外購買列入《跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品清單》中的配方奶粉，該次交易支付價(jià)款3000元。當(dāng)月無其他交易。下列關(guān)于對該筆進(jìn)口交易稅務(wù)處理的表述中，正確的有（??）。（2021年）
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2024-03-06
企業(yè)所得稅法實(shí)施條例中，有條關(guān)于稅收優(yōu)惠的政策:企業(yè)購買《安全生產(chǎn)專用設(shè)備目錄》.《節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備目錄》.《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備目錄》里面的設(shè)備，可以按投資額的10%在企業(yè)所得稅前扣除。 有沒有哪位做過還項(xiàng)稅務(wù)認(rèn)定？？？
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2017-01-17
報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳關(guān)聯(lián)報(bào)表時(shí)，此報(bào)表自動(dòng)勾選，沒辦法取消。想咨詢一下，我司沒有股東是公司，但是未發(fā)生關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，此報(bào)表該如何填寫，是可以直接不填，還是將利潤表填在最后一列，境內(nèi)非關(guān)聯(lián)交易？我們股東是公司
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2018-05-21
老師請教一下，我們客戶實(shí)際是香港客戶，他們是中間商，委托我們出口到法國，銷售合同寫的是法國收貨客戶，而且備注提單shipper是香港客戶，那是不是報(bào)關(guān)單上境外收貨人應(yīng)該也是法國收貨客戶，貨款是香港中間商支付
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2024-09-24
購進(jìn)環(huán)境保護(hù)節(jié)能節(jié)水安全生產(chǎn)的專用設(shè)備，是不是：1，設(shè)備投資額10%可抵應(yīng)納稅額、2，不超過500萬，還可以一次性計(jì)入成本費(fèi)用？這道題答案，是因?yàn)槌^600萬不可以計(jì)入，還是因?yàn)檫x擇作為固定資金處置不可以一次性？沒太理
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2022-04-02
在匯算清繳時(shí)，提示我《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列（本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額）【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第19-20行，這到底是應(yīng)該等于還是不應(yīng)該等于??？我看了一下我的兩張表對應(yīng)的數(shù)據(jù)是等于的。
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2019-05-27
最近有個(gè)困惑有兩家公司讓我去會計(jì)，一家是律師事務(wù)所，一家是做建筑的，律師事務(wù)所是沒有出納的，一個(gè)人做主辦會計(jì)還要做出納，但是上班環(huán)境挺好，。。建筑公司是主要做內(nèi)賬，外部有代賬公司，。。該去哪家發(fā)展比較好點(diǎn)呢
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2017-11-29
親，請問 客人要求的提單發(fā)貨人和合同都是這個(gè)抬頭A 付款水單卻是這個(gè)抬頭B 這種情況怎么報(bào)關(guān)呢 我們報(bào)關(guān)，報(bào)境外收貨人遇到剛剛描述的那個(gè)情況，不知道該報(bào)他們哪個(gè)抬頭，然后銷項(xiàng)票里的購買方開哪個(gè)抬頭呢
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2019-07-24
在中華人民共和國境內(nèi)提供廣告服務(wù)的廣告媒介單位和戶外廣告經(jīng)營單位，應(yīng)按照本通知規(guī)定繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 請問，這個(gè)規(guī)定當(dāng)中的廣告媒介單位和戶外廣告經(jīng)營單位具體指什么，有沒有更形象具體的定義。
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2021-12-08
必須要國外的客戶給我們打款我們才能退稅嗎？ 我查到我們有兩筆是一家公司國外公司一直沒給我們打款，所以不能退稅是這個(gè)道理嗎？ 貨物是去年3月及6月就離境了。就是款沒收，所以才會一直沒法退稅，是這個(gè)可能嗎？
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2023-02-16
出口企業(yè)在收匯以后，要付一筆傭金外匯到境外代理公司，傭金的金額占出口銷售額的18%，這個(gè)是否合理，是否可以作為企業(yè)成本，我記不清之前的相關(guān)規(guī)定，好像是做成本的傭金可以占出口金額的1%-5%，請幫我確認(rèn)一下
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2017-01-04
你好。非居民企業(yè)，境內(nèi)未設(shè)立場所或雖設(shè)立但無實(shí)際聯(lián)系所得的，扣繳義務(wù)人所在地納稅。這句話我沒有理解，問題1:在國內(nèi)沒有場地或無實(shí)際聯(lián)系所得，這種不是在我國不需要納稅嗎？為什么還要納稅呢？2，扣繳義務(wù)人是誰呀？
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2020-03-22
根據(jù)涉外投資法律制度的規(guī)定，中國境內(nèi)投資者對外直接投資時(shí)需要遵守的法律規(guī)則包括（　　）。（2019年） A．中國法律 B．中國與投資所在國共同締結(jié)或參加的多邊條約 C．投資所在國法律 D．中國與投資所在國簽訂的雙邊投資保護(hù)協(xié)定
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2024-04-06
【多選】 下列各項(xiàng)中，通?？梢宰鳛樽兏鼘徲?jì)業(yè)務(wù)的合理理由的有(　　)。（2018年） A.環(huán)境變化對審計(jì)服務(wù)的需求產(chǎn)生影響 B.客觀因素導(dǎo)致審計(jì)范圍受到限制 C.委托方對原來要求的審計(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)存在誤解 D.管理層對審計(jì)范圍施加限制
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2021-04-30
國外公司到國為公司進(jìn)行為期一星期的設(shè)備維修業(yè)務(wù)，該國外公司在境內(nèi)無任何機(jī)構(gòu)場所或代理人，公司所得稅在地稅繳納，請問我司付匯時(shí)是否要扣所得稅，應(yīng)納稅所得額如何確定？是否按協(xié)議確定的設(shè)備維修費(fèi)全額征收？稅率？.
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2017-06-23