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企業(yè)今年匯算清繳后補(bǔ)交了去年的企業(yè)所得稅，已經(jīng)通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行了分錄處理，請問報表中需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)？在所有者權(quán)益變動表中通過前期差錯更正，調(diào)整了盈余公積、未分配利潤、所有者權(quán)益合計的年初數(shù)，但是校驗的時候和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)不一致，請問怎么調(diào)整是正確的
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2020-07-07
公司今年匯算清繳2021年企業(yè)所得稅時，有企業(yè)所得稅預(yù)繳稅款181元，而匯算企業(yè)所得稅額是0，不需要繳稅，而這181元預(yù)繳稅款企業(yè)法人暫時不想退，打算以后抵稅，怎么做賬，賬表一致，分錄怎么寫？
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2022-04-07
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債各借、貸分別代表什么
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2021-12-29
，你好，文老師，我的18年企業(yè)所得稅表需要填那幾個表
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2019-04-18
企業(yè)所得稅匯算清繳要出那些報表？年報出那些報表？
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2017-04-21
所得稅年度報表和企業(yè)關(guān)聯(lián)表是最晚什么時候申報？
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2019-01-11
企業(yè)所得稅表的利潤總額是利潤表里的利潤總額嗎
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2019-01-09
企業(yè)所得稅a類申報表季度報表中資產(chǎn)總額怎么填
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2019-07-02
小微企業(yè)所得稅增值稅及附加減免轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入可以進(jìn)行所得稅稅前調(diào)減嗎？如果可以是在企業(yè)所得稅匯算清繳報表的哪個表對應(yīng)的那個地方填寫。請問是這個表嗎？
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2018-04-23
計提季度的企業(yè)所得稅的金額是否在利潤表顯示？借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
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2019-01-06
老師，企業(yè)對外投資分紅怎么納稅，分紅可以和本企業(yè)經(jīng)營所得并入當(dāng)年所得稅匯算嗎？
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2022-03-01
小規(guī)模納稅人，營業(yè)利潤為負(fù)數(shù)，屬于小型微利企業(yè)，，在企業(yè)所得稅附表:減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中需要填列哪一項？
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2018-10-13
企業(yè)分立 有哪些增值稅優(yōu)惠政策，哪些企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策 包括但不限于 往來賬 存貨 固定資產(chǎn) 廠房 長股投 盈利或者虧損 從資產(chǎn)負(fù)債表入手 到 利潤表 科目余額表 現(xiàn)金流量表 所有者權(quán)益表 老師你好,我想問一下,企業(yè)分立的問題
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2024-02-29
風(fēng)險報告：企業(yè)所得稅涉及稅款待核實該企業(yè)本年度存在減免所得稅稅事項,請核查優(yōu)惠備案資料，企業(yè)所得稅涉及稅款4482.5元，該企業(yè)本年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中《一搬企業(yè)成本明細(xì)表》申報的“營業(yè)成本”金額17930元大于《利潤表》的“營業(yè)成本”金額0元，多申報營業(yè)成本，影響企業(yè)所得稅，最終以實際核實的稅款為準(zhǔn)怎么辦呢
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2019-04-04
老師，我3月份漏計提企業(yè)所得稅962.5，城鎮(zhèn)土地使用稅193.01，房產(chǎn)稅710.28，我在4月繳納稅款時補(bǔ)計提分別計入“所得稅費(fèi)用962.5”“稅金及附加903.29”，然后再做繳納稅款的分錄。 但是我4月底的利潤表上的累計凈利潤比資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤多了1865.79，正好是這三個稅的金額，所以想問問老師我是哪里做錯了，導(dǎo)致我利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不平。
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2019-05-06
老師，我們公司編19年預(yù)算表，未分利潤分配與所有者權(quán)益18年是盈利的，那19年的未分配利潤是加上18年的利潤嗎
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2018-12-07
社會組織一季度企業(yè)所得稅怎么做分錄？年度匯算清繳需退企業(yè)所得稅又怎么做分錄？
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2024-04-16
老師你好，我們公司去年有利潤，也交過企業(yè)所得稅，但當(dāng)時沒分紅，今年利潤是負(fù)的，但現(xiàn)在股東想分去年盈利的利潤，可以分嗎？ 那老師 是不是要先提取盈余公積 然后我現(xiàn)在賬上利潤是負(fù)的，直接這樣做分錄嗎？ 借：利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸：應(yīng)付股利 借：利潤分配——未分配利潤 貸：利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利 支付時 借：應(yīng)付股利 貸：銀行存款；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅； 繳納個稅 ；借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅貸銀行存款
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2022-05-20
企業(yè)所得稅填B表呢，收入填利潤表中的哪個數(shù)字呢?
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2019-01-15
固定資產(chǎn) 貨車折舊，填報表怎么填 企業(yè)所得稅季度表，
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2019-01-09