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報(bào)企業(yè)所得稅之前需要填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表個(gè)利潤(rùn)表怎么填字的
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2023-06-27
老師，我3月份漏計(jì)提企業(yè)所得稅962.5，城鎮(zhèn)土地使用稅193.01，房產(chǎn)稅710.28，我在4月繳納稅款時(shí)補(bǔ)計(jì)提分別計(jì)入“所得稅費(fèi)用962.5”“稅金及附加903.29”，然后再做繳納稅款的分錄。 但是我4月底的利潤(rùn)表上的累計(jì)凈利潤(rùn)比資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)多了1865.79，正好是這三個(gè)稅的金額，所以想問問老師我是哪里做錯(cuò)了，導(dǎo)致我利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不平。
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2019-05-06
老師好！2019年的庫存商品2000元忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本了，我想在2020年4月調(diào)賬。假如調(diào)完后需要繳納所得稅10元，我會(huì)計(jì)分錄按照下面這樣寫可以嗎？ 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2000 貸：庫存商品2000 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2000 繳納所得稅10元 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅10 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅10 貸：銀行存款10 因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人，財(cái)務(wù)軟件里面沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，就用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目來做的，以上做法正確嗎？
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2020-05-08
老師，我們公司編19年預(yù)算表，未分利潤(rùn)分配與所有者權(quán)益18年是盈利的，那19年的未分配利潤(rùn)是加上18年的利潤(rùn)嗎
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2018-12-07
風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：企業(yè)所得稅涉及稅款待核實(shí)該企業(yè)本年度存在減免所得稅稅事項(xiàng),請(qǐng)核查優(yōu)惠備案資料，企業(yè)所得稅涉及稅款4482.5元，該企業(yè)本年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中《一搬企業(yè)成本明細(xì)表》申報(bào)的“營(yíng)業(yè)成本”金額17930元大于《利潤(rùn)表》的“營(yíng)業(yè)成本”金額0元，多申報(bào)營(yíng)業(yè)成本，影響企業(yè)所得稅，最終以實(shí)際核實(shí)的稅款為準(zhǔn)怎么辦呢
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2019-04-04
老師報(bào)企業(yè)所得稅之前需要填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表個(gè)利潤(rùn)表怎么填字的
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2023-06-27
老師，企業(yè)對(duì)外投資分紅怎么納稅，分紅可以和本企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得并入當(dāng)年所得稅匯算嗎？
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2022-03-01
老師，企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)成本，是不是還包括支付給生產(chǎn)車間工人的薪酬？ 我是不是不能直接填進(jìn)項(xiàng)金額
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2022-05-30
老師?同時(shí)完成，利潤(rùn)表和匯算后的企業(yè)所得稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額才是一樣。提前申報(bào)的年報(bào)，沒有體現(xiàn)出調(diào)整納稅金額。那利潤(rùn)表是不是也要改成一樣？
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2021-09-22
企業(yè)分立 有哪些增值稅優(yōu)惠政策，哪些企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策 包括但不限于 往來賬 存貨 固定資產(chǎn) 廠房 長(zhǎng)股投 盈利或者虧損 從資產(chǎn)負(fù)債表入手 到 利潤(rùn)表 科目余額表 現(xiàn)金流量表 所有者權(quán)益表 老師你好,我想問一下,企業(yè)分立的問題
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2024-02-29
老師幫忙指點(diǎn)下 第一張是我的固定資產(chǎn)匯總表 固定資產(chǎn)享受一次性折舊 1月份購入 現(xiàn)在申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅 勾選不對(duì) 申報(bào)不過去 求指點(diǎn)
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2020-07-13
季度所編制的會(huì)計(jì)憑證沒有涉及到營(yíng)業(yè)成本科目 為什么在所申報(bào)的季度企業(yè)所得稅的利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本欄有顯示數(shù)值，是跟成本率有關(guān)系嗎
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2018-04-03
老師季度企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額是不是填利潤(rùn)表上面的 為什么沒有所得稅本期 不是有利潤(rùn)嘛
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2016-12-15
你好，是從事房產(chǎn)開發(fā)，我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，主要有一個(gè)問題 就是企業(yè)所得稅季度申報(bào)表，特殊事項(xiàng)哪里面預(yù)收房款按毛率利算出收入減去當(dāng)期應(yīng)繳納的附加和土增稅預(yù)繳。哪以后房地產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)收入后當(dāng)季如果結(jié)10000萬元，利潤(rùn)是2000萬元，當(dāng)季預(yù)收房款是5000萬元，這樣填所得稅季度申報(bào)表時(shí)特殊事項(xiàng)要怎么填。
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2021-04-10
老師請(qǐng)問這里的利潤(rùn)總額是怎么算的？這是在做12月的憑證，計(jì)提第四季度企業(yè)所得稅 ，那12月的利潤(rùn)表不是還沒有出來嗎？請(qǐng)問應(yīng)該怎么算呢？
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2019-06-15
老師您好，我想問一下預(yù)繳企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額來預(yù)繳的嗎？為啥我們報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳的利潤(rùn)總額跟金蝶里面利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額不一致呢？
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2021-06-29
尊敬的納稅人：你單位2019年一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)中存在異常情況，預(yù)繳申報(bào)資產(chǎn)總額平均值≤1萬元,請(qǐng)對(duì)照財(cái)務(wù)報(bào)表核實(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)，如有錯(cuò)誤，請(qǐng)及時(shí)更正申報(bào)。這個(gè)怎么處理呢？公司一直零申報(bào)的，
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2019-05-22
利潤(rùn)表中，本期金額有利潤(rùn)，本年累計(jì)是虧損，需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？
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2023-09-05
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅和利潤(rùn)表利潤(rùn)總額不一致怎么處理
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2017-08-10
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中季初季末的資產(chǎn)總額應(yīng)該填寫哪一項(xiàng)數(shù)據(jù)
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2025-07-14