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老師請(qǐng)問，北京小規(guī)模，以前年度都是虧損，今年四季度有營(yíng)利，利潤(rùn)總額58373.4，在企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表第八行彌補(bǔ)以前年度虧損本期金額和累計(jì)金額分別填什么數(shù)？另外查了一下15年匯算清繳報(bào)告中沒有填彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這樣的話該怎么辦？
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2016-12-28
我們是屬于工程類公司，因?yàn)樵诖筮B有項(xiàng)目，所以本月去大連預(yù)繳了稅款（增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅），回北京之后開了普票，但是開票金額中的稅款和預(yù)繳的稅款有出入（預(yù)繳稅款時(shí)，把分包合同中的稅款減去了），那這部分差額我們做賬的時(shí)候怎么做？
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2018-03-19
老師，我們有幾個(gè)新招聘的員工在長(zhǎng)期在外地的，比如我們?cè)诒本麄兪窃谏虾５?，然后因?yàn)槿藛T較少，我們想找代理機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)貛兔U納社保公積金，像這種情況，我們公司還能跟他簽全日制用工合同么？或者，我們可以跟他簽非全日制用工合同么？
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2021-07-01
公司今年5月成立，馬上年底了，若資產(chǎn)負(fù)債表虧損21萬(wàn)多，但是有一個(gè)預(yù)收賬款20萬(wàn)還沒有轉(zhuǎn)成收入，因?yàn)閷?duì)方公司現(xiàn)在不想要發(fā)票，北京好像是虧損10萬(wàn)需要報(bào)送彌補(bǔ)以前年度虧損的審計(jì)報(bào)告，要是不想弄報(bào)告，現(xiàn)在該怎么辦好呢
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2018-12-28
老師我們新公司還沒有注冊(cè)下來，法人以個(gè)人名義在北京租了一個(gè)500平米左右的寫字樓辦公室，物業(yè)給我們開了發(fā)票，但是我們用不了這么大，有200平左右又轉(zhuǎn)租給別的公司，我們是工程審計(jì)公司，我們?cè)趺唇o他開發(fā)票？這個(gè)賬怎么做呢？謝謝老師
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2020-02-27
求做該題的會(huì)計(jì)分錄： 2018 年 9 月 30 日，嘉豪倉(cāng)清點(diǎn)物品時(shí)， 發(fā)現(xiàn) 9 月 26 日入庫(kù) 的嘉豪男裝有 50 件存在質(zhì)量問題，要求退回，該批服裝已于本月 30 日辦理采購(gòu)結(jié)算。與北京嘉豪服裝廠協(xié)商，對(duì)方同意存在質(zhì)量問題的 50 件嘉豪男裝退貨。并于當(dāng)日辦理退貨。
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2020-06-29
客戶在美團(tuán)上買單結(jié)賬，錢實(shí)際是付到了北京錢袋寶這個(gè)公司，第二天這個(gè)公司扣手續(xù)費(fèi)后打給公司賬戶上，一個(gè)月結(jié)算一次，錢袋寶開發(fā)票（專票），開的是金融服務(wù)交易手續(xù)費(fèi)，這個(gè)手續(xù)費(fèi)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用或者是銷售費(fèi)用？
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2019-04-09
趙某就職于北京某公司，工資薪金收入3500，個(gè)人繳納三險(xiǎn)一金5500，獨(dú)生子，父母現(xiàn)年65歲，育有一子現(xiàn)年5歲接受學(xué)前教育，名下無(wú)房，現(xiàn)租房居住，本年7月取得兼職收入40000，8月取得稿酬收入3000，10月取得專利賠償收入50000，求7、8、10月公司預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅
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2022-11-26
我是企業(yè)，從京東買辦公用品付款后，收到京東返現(xiàn)的錢，并提取進(jìn)了公司賬戶，這部分錢已沖京東預(yù)付。但是來發(fā)票后，實(shí)際的沖銷金額要大，導(dǎo)致京東預(yù)付貸方余額，請(qǐng)問怎么沖這筆賬？例，買個(gè)鍵盤100元，實(shí)付100元。收貨到收到京東返現(xiàn)10元，提現(xiàn)到公司賬戶，沖預(yù)付 借銀行存款貸預(yù)付。這樣預(yù)付 賬上就剩90元。實(shí)際收到發(fā)票是100 的發(fā)票，沖賬后，預(yù)付金額為貸方10元，怎么沖這筆10元。
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2020-09-11
老師，從京東網(wǎng)店賬戶轉(zhuǎn)賬到公賬怎么做分錄。
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2020-03-12
電商公司的支付寶賬戶、京東賬戶都要入賬嗎
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2018-10-16
南京基數(shù)申報(bào)需要什么材料，什么時(shí)間申報(bào)的，
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2019-01-04
老師您好，請(qǐng)問我們公司為了合作達(dá)成，訂單金額滿1599贈(zèng)送一張100元京東卡，請(qǐng)問贈(zèng)送的京東卡怎么入賬呢，涉及到代繳個(gè)人所得稅嗎
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2021-11-05
公司為上海路途公司，南通有一家全資子公司時(shí)光。想在南京注冊(cè)子公司南京路途，辦公場(chǎng)所合同時(shí)子公司時(shí)光簽定的，合同規(guī)定不能轉(zhuǎn)租，款項(xiàng)時(shí)光已付?，F(xiàn)南京注冊(cè)不認(rèn)可時(shí)光簽定的租房協(xié)議。如何操作
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2018-07-06
公司從上海搬到蘇北，上海人要求的社會(huì)保險(xiǎn)還得在上海交款，蘇北公司付的這筆款怎么處理？可以跨地區(qū)申報(bào)社會(huì)保險(xiǎn)嗎？
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2017-08-29
公司進(jìn)行了法人變更和遷址之前的基本戶注銷了一般戶沒有注銷 現(xiàn)在一般戶再杭州公司在河北能不能在河北開基本戶
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2019-03-15
某地民政局與其所屬信息中心共用一幢大樓,該大樓產(chǎn)權(quán)人為民 政局。2019年4月,信息中心對(duì)機(jī)房進(jìn)行了大修,共支付了財(cái)政預(yù)算資金180 萬(wàn),(估計(jì)可使用5年)信息中心財(cái)務(wù)小杜將該筆大修費(fèi)用直接記入了業(yè)務(wù) 活動(dòng)費(fèi)用,2019年6月,審計(jì)局在審計(jì)該信息中心時(shí)對(duì)這筆大修費(fèi)用提出了 疑問。 1.信息中心能否將這筆大修費(fèi)用進(jìn)行費(fèi)用化? 2.能否將這筆大修費(fèi)用記到民政局賬上? 3.應(yīng)該怎么進(jìn)行正確的賬務(wù)處理? 要求:結(jié)合所學(xué)知識(shí)分析材料并回答問題
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2021-03-31
請(qǐng)問老師：稅務(wù)局2020年第13號(hào)文件：。。。除湖北省外，其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人，適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。因?yàn)橛行┛蛻粢?，是否可以不選擇此項(xiàng) 優(yōu)惠政策，仍按原來的 3%開具發(fā)票？
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2020-06-03
老師您好：近期國(guó)稅局稽查科由東北一家出事的公司，回查到我公司，認(rèn)定東北那家是虛開發(fā)票，而我公司則是取得虛開發(fā)票?，F(xiàn)讓把從對(duì)方取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳稅款。但這是從2012年6月至2014年9月的。 這涉及到滯納金嗎？ 地稅還補(bǔ)繳稅款嗎？
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2016-10-25
北方公司擁有一項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資， 賬面價(jià)值600萬(wàn)元， 持股比例30%。2018年12月31日，北方公司與南方公司簽署投資轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬以435萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資，已收到價(jià)款335萬(wàn)元，但尚未辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，北方公司以該項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資正在轉(zhuǎn)讓之中為由,不再計(jì)提減值準(zhǔn)備。會(huì)計(jì)師事務(wù)所要求北方公司調(diào)整,遭到北方公司拒絕;審計(jì)類型和理由
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2021-12-04