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老師中級(jí)實(shí)務(wù)教材291頁(yè)，例題18-6調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)這兩個(gè)到底哪一個(gè)是對(duì)的??？
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2019-08-10
給別人代理出口一美金安0.08元收取服務(wù)費(fèi)，之間的利潤(rùn)所產(chǎn)生的所得稅是怎么找客戶算的
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2017-05-13
轉(zhuǎn)讓中國(guó)境內(nèi)的不動(dòng)產(chǎn)等財(cái)產(chǎn)或者在中國(guó)境內(nèi)轉(zhuǎn)讓其他財(cái)產(chǎn)取得的所得，屬于來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得，轉(zhuǎn)讓中國(guó)境外的房產(chǎn)取得的所得，是來(lái)源于中國(guó)境外的所得。怎么通俗易懂的理解？
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2022-11-06
請(qǐng)問(wèn)事業(yè)行政性國(guó)有資產(chǎn)月報(bào)表中的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填，意思是月初財(cái)務(wù)上月的帳還沒(méi)有做完，就要求報(bào)月報(bào)，這個(gè)凈資產(chǎn)和累計(jì)盈余都必須由資產(chǎn)負(fù)債表填。是不是當(dāng)月沒(méi)有出來(lái)可以用上月的數(shù)據(jù)安
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2020-03-02
企業(yè)所得稅年報(bào)中表A106000中的 當(dāng)年境內(nèi)所得額 這個(gè)金額怎么填?是利潤(rùn)表中的總利潤(rùn)嗎？
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2019-05-21
空調(diào)安裝費(fèi)代開(kāi)發(fā)票收款人是公司,實(shí)際轉(zhuǎn)賬到個(gè)人，這樣可以嗎
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2020-07-09
你好，我們公司與一家公司有很多對(duì)公業(yè)務(wù)往來(lái)，之前對(duì)方公司對(duì)公賬戶借給我個(gè)人卡五十萬(wàn)，我已用個(gè)人卡還回對(duì)方公司賬戶，這一次是我代對(duì)方公司付的安裝費(fèi)用二十萬(wàn)，對(duì)方公司以對(duì)公轉(zhuǎn)給我個(gè)人卡上的，（備注為退款）請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)不會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)？請(qǐng)給予解答謝謝…
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2019-09-27
亨達(dá)公司2019年10月發(fā)生以下部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.2日,購(gòu)人不需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),買價(jià)10000元,增值稅1300元,包裝 費(fèi)和運(yùn)雜費(fèi)200元,增值稅18元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。 2.4日,購(gòu)人需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),買價(jià)35000元,增值稅4550元,包裝費(fèi)和運(yùn)雜費(fèi)1000元,增值稅90元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。在安裝過(guò)程中,共發(fā)生安裝費(fèi)用2000元,以銀行存款支付。安裝完畢,交付使用。 3.6日,購(gòu)人一批甲材料,買價(jià)50000元,增值稅6500元,另發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)400元,增值稅36元,材料已人庫(kù),款項(xiàng)已用銀行存款支付。 4.8日,向北方公司購(gòu)人一批乙材料6000千克,單價(jià)10元,價(jià)款共計(jì)60000元,增值稅7800元,價(jià)稅款已用銀行 款支付。 5.8日,向北方公司購(gòu)人乙材料共發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)400元,增值稅36元,途中保險(xiǎn)費(fèi)100元,款項(xiàng)均以銀行存款支付
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2021-12-21
電梯安裝費(fèi)發(fā)票稅率是多少
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2018-09-03
我司是空調(diào)銷售公司，最近接了一空調(diào)工程，涉及到安裝，在安裝時(shí)會(huì)涉及到輔料，但是輔料的比例大過(guò)于安裝人工費(fèi)，安裝方只給我們開(kāi)安裝人工費(fèi)發(fā)票，材料方只能開(kāi)具材料發(fā)票給我司，但我們只能開(kāi)出空調(diào)安裝費(fèi)給夠買方，該怎么處理？
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2017-12-08
2019年12月1日甲公司接受乙公司委托其安裝一條生產(chǎn)線，安裝期限3個(gè)月，合同約定乙公司應(yīng)支付安裝費(fèi)總額60000元，當(dāng)日收到乙公司20000元預(yù)付款，其余款項(xiàng)安裝結(jié)束驗(yàn)收合格后一次付清，截至2019年12月31日，甲公司實(shí)際發(fā)生安裝費(fèi)15000元(假設(shè)人工費(fèi)10000元,材料費(fèi)4000元,折舊費(fèi)1000元),預(yù)計(jì)至安裝完成還將發(fā)生安裝費(fèi)用25000元，甲公司確定的履約進(jìn)度為37.5%，2020年甲公司實(shí)際發(fā)生安裝費(fèi)用25000元(假設(shè)人工費(fèi)19000元,材料費(fèi)3500元,折舊費(fèi)2500元),2月15日甲公司完成大型設(shè)備安裝任務(wù)并經(jīng)乙公司驗(yàn)收合格，同日收到乙公司剩余貨款。不考慮相關(guān)稅費(fèi)。 【要求】編制甲公司2019年和2020年相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-12-29
A公司向B公司銷售設(shè)備，B公司進(jìn)行安裝調(diào)試后再賣給A公司，安裝調(diào)試費(fèi)為設(shè)備的5%，該行為視同售后回購(gòu)嗎？B公司是按設(shè)備+調(diào)試費(fèi)全額確認(rèn)收入嗎？
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2014-10-14
老師你好，我是剛接手家裝行業(yè)的，現(xiàn)在才建賬。有一些客戶是以前年度付款的(全額付款)，現(xiàn)在發(fā)生了一些安裝費(fèi)用，這個(gè)我應(yīng)放在哪個(gè)會(huì)計(jì)科目
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2022-03-02
公司開(kāi)票總額為547.69萬(wàn)元，今天稅務(wù)局扣除公司賬戶稅款總金額為71.1997萬(wàn)元。開(kāi)票總額547.69萬(wàn)元包含217.45萬(wàn)元的爐具銷售額和16.85萬(wàn)元的工人安裝費(fèi)用。兩者共計(jì)234.3萬(wàn)元。燃油扣稅點(diǎn)為13%，爐具銷售額和人工安裝費(fèi)用扣稅點(diǎn)為1%。根據(jù)以上條件算出稅務(wù)局多扣我多少稅款
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2021-12-22
甲公司于2018年12月1日接受一項(xiàng)設(shè)備安裝任務(wù)，安裝期為3個(gè)月，合同總收入60萬(wàn)元，至年底已預(yù)收安裝費(fèi)44萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生安裝費(fèi)用為28萬(wàn)元（假定均為安裝人員薪酬），估計(jì)還將發(fā)生安裝費(fèi)用12萬(wàn)元。假定甲公司按實(shí)際發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例確定安裝的履約進(jìn)度，不考慮增值稅等其他因素。 要求：做出甲公司的賬務(wù)處理。
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2020-06-28
本月發(fā)生安全費(fèi)用，為1萬(wàn)元，借，生產(chǎn)成本，1萬(wàn)貸 ，銀行存款1萬(wàn)，然后呢？怎么把專項(xiàng)儲(chǔ)備這一條反應(yīng)出來(lái)
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2022-01-06
現(xiàn)有2020年3月出具的審計(jì)報(bào)告，附件注冊(cè)會(huì)計(jì)師的CPA年檢通過(guò)章只到2017年，但是經(jīng)查詢中注協(xié)網(wǎng)站，該注冊(cè)會(huì)計(jì)師是通過(guò)2018、2019、2020年年檢了的，但是其所在的律師事務(wù)所從業(yè)人員數(shù)為0，注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量為6，注冊(cè)會(huì)計(jì)師在該事務(wù)所內(nèi)無(wú)任何職位，請(qǐng)問(wèn)還能出具審計(jì)報(bào)告嗎？
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2020-06-27
個(gè)人在公司擔(dān)任獨(dú)立董事收入和個(gè)人擔(dān)任公司董事長(zhǎng)取得收入都是屬于勞務(wù)報(bào)酬所得嗎？
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2019-03-19
差旅費(fèi)中的歺費(fèi) 所得稅匯算需調(diào)增嗎
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2019-04-03
老師您好，我是事業(yè)單位職工，我想請(qǐng)教幾個(gè)問(wèn)題，就是個(gè)人所得稅，每個(gè)月在工資當(dāng)中已經(jīng)扣除了幾個(gè)月以后或是一個(gè)季度還會(huì)把總數(shù)加起，夠那一個(gè)檔還會(huì)再扣一次個(gè)人所得稅嗎？
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2022-07-19