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請問公司是去年注冊登記的，現(xiàn)在還是籌辦期，因為是無收入，無費用（所有開辦費記入了長期待攤費用），所以之前都是做了零申報。請問現(xiàn)做“企業(yè)所得稅年報”，籌辦人員的工薪是填在寫“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”的還是“期間費用明細表”？
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2022-03-23
老師請您幫我看看這個是什么問題 一、1.您單位申報表A100000《企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第1行“營業(yè)收入”為：【3654407.08】元；2.您單位申報表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列“工資薪金支出賬載金額”為：【0】元；3.一般而言，企業(yè)應(yīng)該有工資支出。請審核工資的實際列支情況。
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2021-05-20
老師你好，有個問題想向你請教，我在填報企業(yè)所得稅年報，稅局系統(tǒng)顯示我們的會計制度是“小企業(yè)會計準(zhǔn)則”，但是我們的審計報告顯示的是“企業(yè)會計制度”，然后審計那邊說讓我在填報系統(tǒng)的信息里面選擇“企業(yè)會計制度”，這樣會有什么問題嗎，一般企業(yè)會計準(zhǔn)則不是不能隨便更改的嗎？
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2019-05-16
比如說這個季度我開票收入9 萬， 沒有成本票，但是去年年底有-9萬多未分配利潤，相當(dāng)于去年還有9萬多的虧損沒有彌補，這個季度申報企業(yè)所得稅時怎么扣除？直接在所得稅申報表上 第八項 減 彌補以前年度虧損 9萬就行是嗎？
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2019-03-06
報所得稅季報的時候，利潤總額要扣掉彌補以前年度虧損來計算應(yīng)納所得稅額？我不知道這個彌補以前年度虧損從哪里找這個數(shù)字？
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2019-07-12
我們是房地產(chǎn)企業(yè)，以前年度所得稅匯算清繳時，賬務(wù)上結(jié)轉(zhuǎn)的成本500萬，在匯算時當(dāng)年只允許抵扣300萬，這200萬的差額當(dāng)時的會計沒有做遞延所得稅資產(chǎn)，那我現(xiàn)在怎么才能把這個差額做到賬上，需要通過以前年度損益科目調(diào)整嗎。
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2018-02-02
小型微利企業(yè)，開業(yè)至今從來沒交過所得稅。2018年年初*利潤分配-未分配利潤 * ：-212982.45,18年5月所得稅匯算清繳調(diào)整后的*應(yīng)納稅所得額*：-194797.77,到2018年1月-9月為止*利潤總額*：220722.92，申報2018.7月-9月所得稅，實際利潤：220722.92（賬目利潤）-194797.77（以前年度虧損）=25925.15，賬務(wù)怎么處理 計提所得稅怎么計提？
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2018-10-13
2022年10月1號至2022年12月31日企業(yè)所得稅季度申報表資產(chǎn)總額季度平均值2933.33，2022年企業(yè)所得稅年度申報表資產(chǎn)總額是2933.33嗎
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2023-05-24
老師請問一下是不是得報完2021年企業(yè)所得稅匯算清繳才能辦2022年一季度企業(yè)所得稅虧損彌補
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2022-04-11
2011年的本年利潤是395，交得企業(yè)所得稅是47.75,企業(yè)所得稅是按25％交吧，那應(yīng)該是98.75 是不是算錯了啊
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2017-12-17
老師好，問下年報 企業(yè)所得稅彌補虧損表-本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額是不是填寫 2022 年利潤表本年累計凈利潤金額？
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2023-07-24
老師好，2018年底利潤表中所得稅為負數(shù)(原因時2017年一直在賬面上應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅貸方，年末沒有處理，實際這個所得稅是不需要交的）所以在2018年底做了調(diào)整，借：本年利潤，貸：應(yīng)交稅費-所得稅 紅字。這樣調(diào)整后，利潤表的所得稅為負數(shù)，這種情況下匯算清繳的表該如何填呢
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2019-05-27
這個是2019年8月份利潤表，第17行未填所得稅費用，是因為所得稅費用是按季度預(yù)繳、年末匯算清繳，所以8月份不考慮所得稅，如果是9月份就考慮填寫所得稅費用了，是嗎
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2019-12-25
C選項中2017年的虧損不得用2018年的所得彌補，題目中寫明企業(yè)2018年經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定的虧損額為22萬元，那18年不是虧損嗎，那不是應(yīng)該是沒有所得嗎。那17年的虧損不用18年所得彌補不是應(yīng)該對的嗎
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2021-06-11
工商年報和企業(yè)所得稅年報的區(qū)別
1/2117
2019-05-22
2017年和2018年所得稅優(yōu)惠政策是什么？
1/1018
2020-07-22
2021年本年度境內(nèi)所得額填什么數(shù)據(jù)?
6/342
2022-05-10
老師公司交以前年度利息個人所得稅，企業(yè)所得稅，工資薪金個人所得，都是由公司承擔(dān)，會計分錄怎么列
1/318
2020-05-17
老師，季度預(yù)交企業(yè)所得稅根據(jù)利潤表的凈利潤本年累計算嗎
3/791
2016-12-13
老師，個人所得稅要年度匯算清繳嗎？在哪里清繳？
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2021-05-31
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