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你好老師，我們企業(yè)主要是出境運(yùn)輸，我們現(xiàn)在收的是運(yùn)輸費(fèi)，我們和外國(guó)合作，對(duì)方出車，我們給國(guó)內(nèi)購(gòu)貨方開具的是運(yùn)輸發(fā)票，我們還可以收取外國(guó)企業(yè)開回來的發(fā)票嗎，應(yīng)該計(jì)入到費(fèi)用里還是計(jì)入到營(yíng)業(yè)成本里
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2023-01-04
老師 我們出口了一批貨物 都是成品了 一批是在浙江那邊采購(gòu)的 另一批是從江蘇那邊采購(gòu)的 報(bào)關(guān)單填寫境內(nèi)貨源地的時(shí)候填寫了一個(gè)浙江諸暨 另一個(gè)是江蘇沒填寫上 這樣的話江蘇那批貨的發(fā)票退稅能申請(qǐng)下來不
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2023-12-26
我們公司是外企，目前在做亞馬遜跨境電商平臺(tái)，貨品是直發(fā)到海外的亞馬遜平臺(tái)倉(cāng)庫(kù)。 但在報(bào)關(guān)出去的時(shí)候，報(bào)關(guān)金額是寫進(jìn)貨價(jià)還是銷售價(jià)？ 由于平臺(tái)不定期會(huì)有折扣活動(dòng)，最終銷售價(jià)不一定等于報(bào)關(guān)價(jià)格。應(yīng)該如何解決？
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2022-04-11
請(qǐng)問企業(yè)從銀行購(gòu)匯2330美元，當(dāng)日銀行的賣出價(jià)是8，分錄怎么做？2、支付境外費(fèi)用20320美元，同時(shí)支付銀行相關(guān)的手續(xù)費(fèi)人民幣人民幣295.07，請(qǐng)問這兩筆業(yè)務(wù)分錄如何做？金額是多少？請(qǐng)寫一下完整的會(huì)計(jì)分錄與對(duì)應(yīng)的金額
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2024-10-11
新成立的合資貿(mào)易公司 日后主要要從澳大利亞進(jìn)口商品在國(guó)內(nèi)銷售 國(guó)稅等級(jí)為一般納稅人好還是小規(guī)模納稅人好？我是電商在網(wǎng)上銷售 跨境電商是不是還是一般納稅人好？不出口 是在網(wǎng)上銷售淘寶京東唯品會(huì)
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2017-05-08
某 非居民企業(yè) 適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，2019年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為500萬元，其設(shè)在甲國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬元，在甲國(guó)已繳納企業(yè)所得稅24萬元。則該企業(yè)2019年在我國(guó)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為（ ）萬元。
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2020-05-23
年度匯算清繳時(shí)企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表要怎么選擇，什么情況下選是{您企業(yè)是否為實(shí)行查賬征收的居民企業(yè)或在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所并據(jù)實(shí)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅的非居民企業(yè)，且與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來：}
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2020-03-18
下列各項(xiàng)因素中，注冊(cè)會(huì)計(jì)師在確定財(cái)務(wù)報(bào)表整體的重要性時(shí)通常需要考慮的有（　　）。 A．被審計(jì)單位所處的生命周期階段 B．財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)期使用者的范圍 C．被審計(jì)單位所處的行業(yè)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境 D．以前年度是否存在審計(jì)調(diào)整
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2024-04-27
我們是行政事業(yè)單位，前段時(shí)間我縣境內(nèi)發(fā)生重大交通事故，有相關(guān)省市縣部門人員現(xiàn)場(chǎng)處置幾天，政府安排盒飯現(xiàn)在要做賬務(wù)處理，有些人員覺得按公務(wù)接待費(fèi)處理，我覺的應(yīng)按伙食費(fèi)或其他商品服務(wù)支出處理呢
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2023-11-02
甲公司承接一項(xiàng)清理玻璃幕墻的工作，為縮 減工程成本，未給執(zhí)行清理工作的“蜘蛛人” 設(shè)置安全保護(hù)措施。甲公司安排其員工王某 進(jìn)行清洗作業(yè)，王某以作業(yè)環(huán)境不安全為由 拒絕工作，關(guān)于該情況，下列說法中正確的 是（）。
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2022-02-19
老師 這道題3問問題咨詢 1、軟件生產(chǎn)企業(yè)不屬于制造業(yè)嗎？為什么研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是75% 2、境外的研發(fā)費(fèi)用也能加計(jì)扣除嗎？ 3、為什么這道題要調(diào)減會(huì)計(jì)利潤(rùn)，為什么不是已發(fā)生的跟加計(jì)的部分都調(diào)減應(yīng)納稅所得額？ 謝謝
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2023-08-22
下列各項(xiàng)因素中，注冊(cè)會(huì)計(jì)師在確定財(cái)務(wù)報(bào)表整體的重要性時(shí)通常需要考慮的有（　?。? A．被審計(jì)單位所處的生命周期階段 B．財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)期使用者的范圍 C．被審計(jì)單位所處的行業(yè)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境 D．以前年度是否存在審計(jì)調(diào)整
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2024-03-26
下列與評(píng)估被審計(jì)單位財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)最相關(guān)的是（?。?。 A、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率呈明顯下降趨勢(shì) B、被審計(jì)單位持有大量高價(jià)值且易被盜竊的資產(chǎn) C、被審計(jì)單位的生產(chǎn)成本計(jì)算過程相當(dāng)復(fù)雜 D、被審計(jì)單位的控制環(huán)境薄弱
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2020-03-07
老師請(qǐng)教一下，我們客戶實(shí)際是香港客戶，他們是中間商，委托我們出口到法國(guó)，銷售合同寫的是法國(guó)收貨客戶，而且備注提單shipper是香港客戶，那是不是報(bào)關(guān)單上境外收貨人應(yīng)該也是法國(guó)收貨客戶，貨款是香港中間商支付
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2024-09-24
老師問下，剛才聽課企業(yè)所得稅匯算清微表格A107050稅額抵免優(yōu)惠明佃表專用設(shè)備，包括環(huán)境保護(hù)，節(jié)能節(jié)水，安全生產(chǎn)，我們目前是一家籌建中的醫(yī)院，請(qǐng)問我們購(gòu)置的污水處理設(shè)備還有消防沒備是不是也在此優(yōu)惠明細(xì)表里面？
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2019-06-22
2021年1月，李先生通過與海關(guān)聯(lián)網(wǎng)的甲電子商務(wù)交易平臺(tái)從國(guó)外購(gòu)買列入《跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品清單》中的配方奶粉，該次交易支付價(jià)款3000元。當(dāng)月無其他交易。下列關(guān)于對(duì)該筆進(jìn)口交易稅務(wù)處理的表述中，正確的有（??）。（2021年）
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2024-03-06
您好老師，我這里是一家環(huán)評(píng)小規(guī)模公司，主營(yíng)環(huán)保監(jiān)理，環(huán)保安全評(píng)價(jià)，環(huán)境生態(tài)檢測(cè)等，經(jīng)營(yíng)當(dāng)中沒有什么材料成本，其中主要是大量的差旅費(fèi)及一些招待費(fèi)用還有專家費(fèi)用，那么我可以把這些費(fèi)用列為我公司的成本嗎?
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2019-10-06
韓國(guó)某企業(yè)未在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場(chǎng)所，2018年初為我國(guó)某企業(yè)提供一項(xiàng)專利使用權(quán)，合同約定使用期限2年，我國(guó)企業(yè)每年年初支付600萬元，則我國(guó)企業(yè)2018年應(yīng)扣繳的所得稅為（ ） 萬元。 老師，這道題怎么計(jì)稅?按25%還是減計(jì)15%
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2020-06-02
老師，公司從境外購(gòu)入軟件，需要代扣代繳增值稅跟企業(yè)所得稅，合同沒有約定，但是默認(rèn)買方承擔(dān)相關(guān)稅費(fèi)。是不是需要根據(jù)實(shí)際付款價(jià)格來計(jì)算含稅價(jià)，申報(bào)代扣代繳的增值稅跟企業(yè)所得稅，因?yàn)閰R率不一樣，是不是要付款后申報(bào)
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2020-06-29
比如B公司（是C公司的國(guó)內(nèi)加工廠），A公司是國(guó)內(nèi)采購(gòu)材料公司，C公司是境外香港公司，A向C進(jìn)行下單，C要求B直接發(fā)貨給A，順便也要求A公司向C直接美元結(jié)算，其中沒有任何報(bào)關(guān)資料，可以用美元結(jié)算嗎？
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2022-01-18