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老師 為什么我這里上傳不了，是什么格子上傳的呢
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2019-02-22
抵扣聯(lián)上的章糊了，發(fā)票聯(lián)上是好的，這個能入賬嗎？
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2018-07-28
會計上用800萬 稅法上用1200萬 所以調(diào)減400萬 是不是
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2022-05-22
老師您好，賬上進(jìn)項稅是-0.1，報稅上是平的，用調(diào)平嗎？
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2022-06-24
綜合題17/19 填空題(1/3) 某自營出口的服裝企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為16％，退稅率為13％。2018年8月份的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下： （1）從境內(nèi)購入服裝面料取得增值稅專用發(fā)票，注明價款300萬元。 （2）外購一棟辦公樓取得增值稅專用發(fā)票，注明價款1530萬元。 （3）支付水電費取得增值稅專用發(fā)票，注明增值稅稅額3萬元，其中5％用于企業(yè)職工浴室和食堂。 （4）內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額500萬元，支付銷售貨物運輸費用18萬元并取得一般納稅人運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。 （5）出口自產(chǎn)貨物取得銷售額折合人民幣700萬元。 （6）進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬元。 要求：根據(jù)上述資料，按下列序號計算回答問題。 17、（1）已知上期留抵稅額為25萬元的情況下，計算該企業(yè)當(dāng)月采用“免、抵、退”法下的當(dāng)期應(yīng)納稅額。 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 不應(yīng)該是21+3 嗎 怎么是18 反而要減
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2019-12-31
3.某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)， (1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批，已驗收入庫，取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款分別為28.31萬元、3.68萬元，取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票，注明運費金額3萬元。 (2)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批，收購發(fā)票上注明價款為42萬元；運費4萬元，取得增值稅專用發(fā)票。 (3)銷售A產(chǎn)品一批，貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)，但貨款未到，向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 (4)銷售B產(chǎn)品一批，采取分期收款方式結(jié)算，合同約定貨款自2019年7月底開始分五次結(jié)算，每期結(jié)算金額為含稅價格5.85萬元，應(yīng)購貨方要求，企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票。 (5)上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定，并在當(dāng)月通過認(rèn)證并申報抵扣。) 要求：根據(jù)上述資料，計算該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅稅額。
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2022-09-22
有關(guān)稅務(wù)機關(guān)要求企業(yè)按《指南》給出的“本期金額”和“上期金額”填報利潤表，但對所屬期間同樣沒有做出明確規(guī)定或規(guī)定不一致?！氨酒诮痤~”有填年初至本月末累計數(shù)的，有填本月數(shù)的，也有填本季數(shù)的；“上期金額”有填上年初至上年同期月未累計數(shù)的，有填本年上月數(shù)的，有填本年上季數(shù)的，也有填上年同月數(shù)的。上期金額可以是22年整年，也可以是季度，或是上年同月是嗎？
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2024-03-18
老板投資6萬元，他沒有上賬，給工程款10萬元，15年公司賬上已經(jīng)給付清，可是他還有4萬沒有給人家，現(xiàn)在查出6萬沒有上賬，他不上，我們財務(wù)部長要會計給做上，會計賬上就比出納賬上多6萬，4萬出納自己填制了一個調(diào)賬單，他出納賬上下了4萬，會計賬沒有下，這樣會計現(xiàn)金賬就比出納賬上多10萬元，可是今天一對賬，只差3萬，這7萬哪里錯了
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2017-03-06
上個月從A單位調(diào)撥一臺車 并我司上個月已經(jīng)賣出去 但A單位上個月沒有開發(fā)票 本月才開來 那這臺車上個月怎么入賬呀 分錄怎么寫呢
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2018-03-05
兩個月的帳 銀行帳 期間收付款都對上了 但是營運資金 用資產(chǎn)負(fù)債表上出來的 和 用現(xiàn)金流加上期間管理費算出來的對不上怎么核對
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2019-01-23
老師你好，上季度報稅資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)原值和折舊沒有寫上，怎么處理？ 做賬不及時導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表稅局申報與賬上不一致怎么處理？
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2021-04-14
每個月裝訂憑證之前，計提工資附上工資表，計提折舊附上折舊表，那個稅申報需要附上申報表嗎？發(fā)工資是不是附上銀行轉(zhuǎn)賬回單就行了
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2021-04-30
老師你好，我上上個月暫估入庫成了含稅單價，我現(xiàn)在要重新沖銷做成不含稅的單價，但是這樣我上上個月成本就會發(fā)生改天，我怎么調(diào)整
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2019-10-11
納稅成功后.要在網(wǎng)上打印納稅申報表，一式兩份，單位留一份存檔.另一份蓋上公司公章上報給稅局.這樣網(wǎng)上的納稅申報的流程就結(jié)束
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2018-12-08
老師，我們公司雇了五個男員工，就是上午上3個小時，下午上3個小時，負(fù)責(zé)裝卸貨物，這屬于臨時用工吧，可不可以除了工傷保險，不上別的社保
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2022-10-02
老師，做工資表的時候，個稅部分的“本月累計已經(jīng)發(fā)放”=“上月累計已經(jīng)發(fā)放”+“上月應(yīng)發(fā)”，還是“上月實發(fā)工資”呢？我看之前算的是+上月應(yīng)發(fā)，是這樣嗎？
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2020-03-12
增值稅一般納稅人稅負(fù)變動率=（本期稅負(fù)-上期稅負(fù)）/上期稅負(fù)?這個公式中的上期稅負(fù)指的是什么時候？是上個月還是去年同月份的時間
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2017-12-28
老師，這上面的有些科目 和金蝶軟件上有些科目代碼咋不一樣啊，這是怎么回事？比如時候資本 我限制電腦上的科目代碼是4001 這上面卻是3001
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2019-04-03
我賬上的進(jìn)項和申報表上的進(jìn)項對不上，申報表上的進(jìn)項按認(rèn)證的金額填寫的，現(xiàn)在賬表差一千多，年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅按哪個數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)？怎么操作？
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2018-01-23
我們增值稅主表上年銷售額為什么和利潤表上本年主營收入對不上，我查了l一12月開票金額和主營數(shù)據(jù)是對的上的，這問題出在哪？
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2019-01-15