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下年度盈利企業(yè),匯算清繳時候的企業(yè)所得稅怎么計算?
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2017-01-09
小微企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策怎么算,填什么表?
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2019-04-09
18年虧損,19年第一季度盈利,預(yù)繳企業(yè)所得稅,可以彌補以前年度的虧損嗎?
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2019-04-13
老師,你好!怎么確定公司是小型微利企業(yè)?我公司2019年的一季度的年應(yīng)納稅所得額-64961.29,二季度年應(yīng)納稅所得額:3203.64元,三季度年應(yīng)納稅所得額:-7371.37元,四季度年應(yīng)納稅所得額:-77351.16元,人數(shù)平均每月只有15人,資產(chǎn)總額也沒有超過1000萬元。那么這算小型微利企業(yè)嗎?謝謝!
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2020-05-10
更正申報匯算清繳可以更正以前跨度多少年的,這個有規(guī)定嘛?如果發(fā)現(xiàn)過去前2年或者3年的匯算清繳有問題,該怎么辦?一年一年去更正嘛?還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整和調(diào)整所得稅遞延賬,然后并在最后一年補上企業(yè)所得稅呢?遞延所得稅調(diào)整是不是這個科目使用有限定啊?
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2019-07-31
老師 我們小規(guī)模公司,1月份的時候我忘記申報18年4季度的企業(yè)所得稅了,今天上報19年1季度提示上期未申報,不能申報本期,請問現(xiàn)在怎么辦?著急,麻煩老師幫我講細一點 感謝老師
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2019-04-15
你好,我公司去年2018年第三季度因為報表做錯了,導(dǎo)致增值稅和企業(yè)所得稅都申報錯了,需要怎么處理?
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2019-07-18
企業(yè)一季度有所得稅,但二季度下來累計虧損,季度所得稅?
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2019-06-15
15年全年所得額240萬16年每季度按4分之一預(yù)繳納企業(yè)所得稅,16年稅前會計利潤300萬,全年發(fā)生應(yīng)酬10萬,未超過扣除限額,10年每個季度預(yù)料多少企業(yè)所得稅?年終會算清繳補多少
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2016-06-23
科技企業(yè),申報所得稅年報的時候,應(yīng)該注意什么?
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2020-05-12
老師您好、請問我公司上個季度是虧損、這個季度是盈利。但算上以前的虧損還是虧損,請問在填季度所得稅的時候更怎么填呢?是在彌補以前年度虧損那填數(shù)嗎?謝謝老師。
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2016-10-31
在報第二季度所得稅時候,這個彌補以前年度虧損怎么自動把第一季度和第一季度的利潤合計生成了呢?
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2017-07-05
地稅第一季度所得稅本期彌補以前年度虧損數(shù)是填本季度利潤額還是填以前年度可以彌補的總額?
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2016-07-12
老師,往年連續(xù)5年企業(yè)虧損,我想問下,如果今年季報的時候盈利了,產(chǎn)生了季度所得稅,這個所得稅可以彌補以前年度虧損嗎
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2019-11-17
2020年我們企業(yè)虧損,2021年填表第一季度所得稅時彌補以前年度虧損怎么填寫
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2021-04-09
去年前三個季度有利潤預(yù)繳了一點所得稅,享受了小微企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠,四季度報表全年又虧損了四季度所得稅報表所得稅減免金額為0,現(xiàn)在匯算清繳所得稅報表減免所得稅金額是填三季度那個數(shù)還是填0
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2019-05-12
2016年企業(yè)虧損,2017年匯算清繳完成后,以后的所得稅申報表是否會自動帶出彌補以前年度虧損數(shù)據(jù)呢
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2018-04-04
老師,根據(jù)我前面的這個問題, 請問一下,如果有銷售,沖銷彌補以前年度虧損的話,那么本季度所得稅是否需要先計提,再沖銷??? 還是直接就不計提?
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2023-10-14
請問老師,申報季度所得稅的A類報表第八項有個彌補以前年度虧損填的是上個季度的虧損值嗎?
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2020-10-12
老師,現(xiàn)在在申報第四季度所得稅,在作賬的時候,本來計提需要交7000元的稅。但是,在申報的時候,有彌補以前年度虧損失,只需要交約5000元的稅,請問賬務(wù)處理,需要做什么分錄?謝謝!
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2021-01-09