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老師您好，2019年企業(yè)所得稅匯算清繳有退稅13000，老板要求不退稅，這樣我就要調(diào)整申報(bào)表，調(diào)整哪里呢老師？會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎？需要和稅務(wù)專管員聯(lián)系嗎？
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2020-04-29
老師您好，我公司百分之百權(quán)屬公司子公司準(zhǔn)備和另一家私企合作，現(xiàn)準(zhǔn)備把其資產(chǎn)及負(fù)債剝離出來，想問一涉及那些稅金，若是無償劃撥還需交稅嗎？
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2019-09-14
老師你好，我是房地產(chǎn)企業(yè)，我涉及到一個(gè)新開發(fā)項(xiàng)目，對(duì)開發(fā)地的原實(shí)驗(yàn)樓的拆遷裝修改造工程的費(fèi)用，計(jì)入開發(fā)成本的哪個(gè)二級(jí)科目呢？求賜教，謝謝
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2019-12-19
企業(yè)長期是，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票，差不多，二分之一吧 ，老板和稅局的人很熟悉，所以，沒涉及增值稅的稅負(fù)問題，經(jīng)常留抵，這樣的話，不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
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2017-07-24
是一家建筑企業(yè)，有一項(xiàng)幾年前的老工程，通過打官私判定下來，對(duì)方要支付200萬工程款，另加100萬利息給單位。這筆業(yè)務(wù)如何處理涉及到哪些稅務(wù)問題。
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2017-01-09
施工企業(yè)臨時(shí)工是成本的一大部分，是通過應(yīng)付職工薪酬還是直接入成本，且沒有勞務(wù)票，入職工薪酬的話就涉及社保和個(gè)稅的問題，怎樣做才合理呢
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2019-09-29
老師，你好！請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)在買土地時(shí) 合同約定的涉及買土的相關(guān)稅費(fèi)都由買方出，那交稅又以對(duì)方公司的名義交給稅務(wù)局的，我們公司怎么做帳？
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2020-06-16
某企業(yè)將本年度應(yīng)該作為費(fèi)用化支出的100 萬元，確認(rèn)為分5年攤銷的資本性支出，將產(chǎn)生哪些后續(xù)影響?涉及哪些會(huì)計(jì)理論問題？yeye529于 2020-12-28 14:06 發(fā)布?
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2021-12-27
老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳的表格，不涉及調(diào)整的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)等這些數(shù)據(jù)需要填在賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額這些空欄嗎？
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2023-05-19
跨年的事項(xiàng)涉及到了損益類科目，就需要通過??以前年度損益調(diào)整?科目核算，但小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整?科目 ，跨年的損益類科目如何處理
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2022-04-24
請(qǐng)問下各位老師，一般納稅人實(shí)行簡易計(jì)稅方法開具3個(gè)點(diǎn)的工程發(fā)票，涉及到的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有哪些，是企業(yè)自行開具就可以了嗎，需要到稅局大廳辦理嗎
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2021-02-24
請(qǐng)問老師，我們公司注冊(cè)資金5000萬，現(xiàn)在有兩位股東，一味占股95%，另一位占股5%?，F(xiàn)在要接受外國企業(yè)投資50萬美金，應(yīng)該如何操作呢（涉及的工商、商委、稅務(wù)）
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2018-12-26
老師您好，請(qǐng)問母公司派來的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)組要求按往來明細(xì)涉及的客戶和供應(yīng)商進(jìn)行走訪，企業(yè)可以拒絕嗎？為什么違反什么規(guī)定？
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2020-05-14
商品流通企業(yè)，由原來的商品進(jìn)銷差價(jià)核算轉(zhuǎn)為實(shí)際成本核算，涉及到會(huì)計(jì)政策變更么，還需要注意什么問題，是逐步調(diào)整到位還是可以一次調(diào)整到位？
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2017-08-24
老師 我們咨詢哈 申請(qǐng)高企有需要有研發(fā)費(fèi)用的占比 我賬務(wù)上也涉及研發(fā)費(fèi)用歸集 但是我們稅務(wù)上沒有享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的優(yōu)惠政策可以不？
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2024-11-04
老師您好，如果我們雇傭農(nóng)民工沒法開勞務(wù)發(fā)票，然后直接入賬的話，那這個(gè)成本到企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候扣出來就行，這樣的話還涉及別的稅嗎？
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2019-10-19
老師，您好，我想問如果企業(yè)財(cái)務(wù)人員在沒有收到注冊(cè)資本金 但已經(jīng)按照注冊(cè)資本金做結(jié)借：其他應(yīng)收款 貸：實(shí)收資本，該怎么調(diào)呢，有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢？
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2020-03-19
老師，請(qǐng)問軟件企業(yè)享受即征即退的增值稅優(yōu)惠，在涉及混合銷售環(huán)節(jié)稅率怎么確認(rèn)，又有銷售又有服務(wù)，還有在混合銷售時(shí)，是不是能整體享受即征即退
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2021-03-17
去年12月有張3萬元的專票，是對(duì)方的將招待費(fèi)用開成了辦公用品，涉嫌虛開了，現(xiàn)在對(duì)方被稅務(wù)查到了，這張發(fā)票還能在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
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2023-04-06
甲企業(yè)外購一批高檔按摩儀不含稅價(jià)格為5萬元，取得增值稅專用發(fā)票，該產(chǎn)品的增值稅稅率為13%，當(dāng)期購進(jìn)，當(dāng)期贈(zèng)送給客戶。 涉及哪些稅負(fù)？金額多少？
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2024-01-13