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甲公司2×16年1月開始研發(fā)一項(xiàng)新技術(shù)，2×17年1月進(jìn)入開發(fā)階段，2×17年12月31日完成開發(fā)并申請了專利。 該項(xiàng)目2×16年發(fā)生研發(fā)費(fèi)用600萬元，截至2×17年末累計(jì)發(fā)生研發(fā)費(fèi)用1 600萬元，其中符合資本化條件的金額為1 000萬元，按照稅法規(guī)定，研發(fā)支出可按實(shí)際支出的150%稅前抵扣。 不考慮其他因素，請做出各項(xiàng)關(guān)于甲公司上述研發(fā)項(xiàng)目會(huì)計(jì)處理。
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2021-11-11
因?yàn)橛袩o形資產(chǎn)，所以研發(fā)支出科目和管理費(fèi)用里的研發(fā)費(fèi)用金額不一致。攤銷時(shí)應(yīng)該貸無形資產(chǎn)還是研發(fā)支出啊？
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2021-03-19
甲網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù)企業(yè)（以下簡稱“甲企業(yè)”）為增值 稅一般納稅人，2021 年度取得銷售收入 8800萬元，銷售成本為 5000 萬元，會(huì)計(jì)利潤為 845 萬元。2021 年，甲企業(yè)其他部分相 關(guān)財(cái)務(wù)資料如下： （1）在管理費(fèi)用中，發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi) 140 萬元，新技術(shù)的研究 開發(fā)費(fèi)用 280 萬元（未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益）。
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2022-06-05
老師，昨晚在群上看到的一段話不是很明白，請看圖。廣告設(shè)計(jì)、廣告制作、設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)，究竟是看多少稅率的票？
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2015-09-23
如果虛開增值稅專用發(fā)票制單用的是財(cái)務(wù)不相關(guān)的人，實(shí)名認(rèn)證的會(huì)計(jì)會(huì)被追究刑事責(zé)任嗎？看到速回，謝謝
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2018-06-12
外地獨(dú)立核算分公司， 子公司交社保?？偣臼肇浛?付貨款 開票，付工資 申報(bào)個(gè)稅。怎樣把社保這塊才能做到總部費(fèi)用。 相當(dāng)于總部負(fù)責(zé)研發(fā)，售后。 各地分部只負(fù)責(zé)銷售。管理不過來所以所有的款都是打到總部。怎樣才能把各地方的社保合理的做到總部？分部的報(bào)銷都是從總部報(bào)銷。
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2019-03-05
企業(yè)辦理稅控盤和不辦理有啥區(qū)別
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2018-09-13
代理費(fèi)進(jìn)研發(fā)支出轉(zhuǎn)管理費(fèi)用，直接進(jìn)管理費(fèi)用行嗎？
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2021-05-09
下列關(guān)于進(jìn)一步審計(jì)程序的說法中，不正確的有（?。?。 A、注冊會(huì)計(jì)師在執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，不論被審計(jì)單位規(guī)模大小，都應(yīng)當(dāng)對相關(guān)的內(nèi)部控制進(jìn)行控制測試 B、注冊會(huì)計(jì)師評估的認(rèn)定層次的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)越高，需要實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序的范圍越小 C、無論選擇何種進(jìn)一步審計(jì)程序方案，注冊會(huì)計(jì)師都應(yīng)當(dāng)對所有重大的各類交易、賬戶余額和披露設(shè)計(jì)和實(shí)施實(shí)質(zhì)性程序 D、當(dāng)針對其他控制獲取審計(jì)證據(jù)的充分性和適當(dāng)性較低時(shí)，測試該控制的范圍可適當(dāng)縮小
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2020-03-07
老師，您好，我們有一個(gè)項(xiàng)目是找外部機(jī)構(gòu)委托研發(fā)的，機(jī)構(gòu)在研發(fā)過程中消耗的材料費(fèi)我們要怎么入賬
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2022-04-07
老師，您好，我們有一個(gè)項(xiàng)目是找外部機(jī)構(gòu)委托研發(fā)的，機(jī)構(gòu)在研發(fā)過程中消耗的材料費(fèi)我們要怎么入賬
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2022-04-07
去年研發(fā)專利費(fèi)用話了，今年發(fā)現(xiàn)有部分是資本化，應(yīng)計(jì)入研發(fā)支出——資本化，請問老師這個(gè)該怎么調(diào)整
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2019-06-20
老師 我們是研發(fā)工業(yè)制造企業(yè)。成本怎么做呢，詳細(xì)一點(diǎn)謝謝老師
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2022-09-02
這個(gè)屬于定制軟件開發(fā)，跟咱們學(xué)堂這個(gè)軟件研發(fā)是一樣行業(yè)嗎？
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2019-04-08
一般納稅人研發(fā)公司，這個(gè)制度是減免增值稅和企業(yè)所得稅的嗎？
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2017-05-12
一家高新技術(shù)企業(yè) 然后2019年1月發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用差不多200多萬 但是財(cái)務(wù)報(bào)表上 管理費(fèi)用-研究費(fèi)用里面是0 我覺得是有問題的 還是應(yīng)該按200萬寫 你覺得怎么樣呢？然后2019年1月到12月企業(yè)實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用是600萬 但是財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)上去的研發(fā)費(fèi)用是150萬左右 我聽之前的會(huì)計(jì)說要所得稅匯算清繳的時(shí)候把差額的450萬寫上去然后再做加計(jì)扣除 這種做法對嗎？
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2020-01-17
?長投內(nèi)部交易的存貨尚未對外出售期末應(yīng)該用被投資單位的凈利潤減去未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易，或凈虧損加未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易，第一句話我能理解，但是凈虧損為啥加我ishi西安的內(nèi)部交易？ 比如說A和B受同一控制，B向A出售了100萬的存貨，月末尚未對外出售，B公司本月的凈利潤為300萬，那調(diào)整后的利潤應(yīng)該是300-100=200 那要是A和B受同一控制，B向A出售了100萬的存貨，月末尚未對外出售，B公司本月的凈利潤為-300萬，那調(diào)整后的利潤應(yīng)該是-300+100=200？
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2022-11-25
老師，兩個(gè)問題，工會(huì)經(jīng)費(fèi)和稅控盤280的賬務(wù)處理問題
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2022-04-07
可以幫我看一下這個(gè)表格對嗎，我們公司是研發(fā)車內(nèi)智能監(jiān)控系統(tǒng) 以及安裝售后，謝謝老師
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2020-07-21
申請高新技術(shù)企業(yè)之前，我們沒有單獨(dú)列支研發(fā)費(fèi)用，現(xiàn)在需要從管理費(fèi)用下面調(diào)整部分研發(fā)出來（實(shí)際上我們是做研發(fā)的），請問會(huì)計(jì)分錄怎么做？現(xiàn)在已經(jīng)單獨(dú)做了一套研發(fā)費(fèi)用表外輔助帳。目前的話就是敘事帳不知道怎么調(diào)整，以及會(huì)計(jì)分錄也不知道怎么做。
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2022-03-22