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老師，客戶因?yàn)樵蠐p耗扣除一部分款項(xiàng)，計(jì)入營業(yè)外支出科目，沒有票影響所得稅匯算嗎
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2020-03-14
老師?之前掛著一筆預(yù)收款的賬，現(xiàn)在想把這筆款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，又不想交所得稅，怎樣處理才不被查呢？ 有同行支招讓寫個說明附在憑證上就可以了，但是說明可以怎么表述呢？
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2020-04-29
老師你好，我們公司直接捐贈給貧困地區(qū)的學(xué)校50000塊錢的圖書，以及與捐贈活動相關(guān)的其他支出是放到營業(yè)外支出科目嗎？所得稅前能抵扣嗎？
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2020-05-27
請問公司注銷時借法人的借款資產(chǎn)無力償還 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入會產(chǎn)生清算所得稅 請問怎么處理最合理
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2018-12-15
員工離職，個人社保部分未能收回，做帳到營業(yè)外支出了，年終所得稅匯算需調(diào)增嗎
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2019-04-14
1、想問一下：房開企業(yè)，銷售房屋合同，因延期交房，向客戶支付的違約金及利息，都應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出嗎？ 2、企業(yè)收到的個稅手續(xù)費(fèi)返還，（不會支付給個人），這個應(yīng)該如何入賬，是否涉及增值稅與所得稅？
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2022-01-11
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師，這句話我沒明白什么意思 比如現(xiàn)在利潤是90萬，怎么計(jì)算這個所以稅 如果利潤是220萬，又是怎么計(jì)算的呢？ 感覺腦袋沒轉(zhuǎn)過來。得舉個例子才明白。
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2019-02-26
取得紅字發(fā)票是什么意思
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2022-02-21
中國公民張先生是國內(nèi)某企業(yè)員工，7月將自有的一項(xiàng)非專利技術(shù)提供給境外某公司使用，取得收入60000元，該項(xiàng)收入已在境外繳納個人所得稅7000元。問提供專利技術(shù)所得，在我國應(yīng)補(bǔ)繳個人所得稅多少元？ 解析是60000*（1-20%）*20%-7000=2600元. 對于這個答案解析的每一步，麻煩老師給詳細(xì)解釋一下。
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2021-11-14
現(xiàn)在小微優(yōu)惠政策：應(yīng)納稅所得額≤100萬時：應(yīng)納企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×25%（這個是稅基）×20%（稅率），這樣企業(yè)所得稅是5%，要是知道本行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)2%的話，又達(dá)到了小微條件，那是按照哪個算呢？意思就是本企業(yè)按正常算稅負(fù)是2.2%，但是申報的時候達(dá)到小微企業(yè)會自動扣減，這樣一算，企業(yè)所得隨更少了可能只有0.8%。那么這樣的話，會不會被預(yù)警說沒達(dá)到企業(yè)所得稅稅負(fù)了呢？
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2019-12-17
公司交的個人所得稅，地稅按比例返回的三代手續(xù)費(fèi)兌付的錢，怎樣做會計(jì)分錄啊，到底是屬于營業(yè)外收入還是其他應(yīng)付款
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2017-08-30
老師您好，我們單位是廣告公司，08年的時候購買了一輛汽車，凈殘值是14000，最后2018年10月份出售的時候是7000賣的，處理固定資產(chǎn)損失的時候需要專項(xiàng)申報嗎？所得稅匯算清繳的時候我直接在營業(yè)外支出里面填列了7000可以嗎？
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2019-05-27
3.我國居民個人李某為甲外商投資企業(yè)的高級管理人員，本年度其收入情況如下：*****(1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元；向乙公司*****轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán)，取得稅前收入20000元；受托為丙公司做工程設(shè)計(jì)，獲*****得稅前工程設(shè)計(jì)收入48000元。*****(2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓權(quán)益20000元。*****(3)購物中獎獲得稅前獎金收入25000元。*****李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元。*****要求，計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個人所得稅。
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2021-12-16
.我國居民個人李某為甲外商投資企業(yè)的高級管理人員，本年度其收人情況如下:(1)每月從雇相單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元:向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán)，取得稅前收人20 0000元:受托為丙公司做工程設(shè)計(jì)，獲得稅前工程設(shè)計(jì)收人48 000元， (2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20 000元。 (3)購物中獎獲得稅前獎金收人25 000元。 李某本年度專項(xiàng)扣除專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50 000元， 要求:計(jì)算李某全年應(yīng)激納的個人所得稅， 想要更詳細(xì)的答案
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2021-07-01
請問一下，我們領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在需要補(bǔ)繳納個稅，然后這部分錢是公司給出的，需要我們和總公司各負(fù)擔(dān)一部分，我們轉(zhuǎn)錢給總公司，那我的會計(jì)分錄可以是，借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 ，借：應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸：其他應(yīng)付款 ，借：其他應(yīng)付款 貸:銀行存款這樣嗎？ 平時發(fā)工資的時候，領(lǐng)導(dǎo)的個稅都是入營業(yè)外支出，都是公司給付的。
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2020-04-20
請問老師，庫存商品因過期報廢，做營業(yè)外支出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣分錄對嗎？還有所得稅匯算清繳時營業(yè)外支出需要納稅調(diào)增嗎？
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2022-05-26
營業(yè)外支出（捐贈支出）為什么在所得稅匯算清繳時這一項(xiàng)會在納稅調(diào)整增加額中呢
7/1881
2022-04-21
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅營業(yè)收入和成本都減去營業(yè)外收入這是因?yàn)槭裁丛?/span>
1/1624
2019-01-10
第一年虧損10萬，第二年虧損10萬，第三年把欠股東的貨款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入，實(shí)收資本為0，賬面上就變成利潤18萬了，但是第三年需要注銷，企業(yè)所得稅怎么做？先補(bǔ)做季報交稅，再做匯算清繳退稅嘛。
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2020-07-07
企業(yè)有處置出售固定資產(chǎn)，申報企業(yè)所得稅的時候，收入要把開具固定資產(chǎn)的金額算進(jìn)去嗎，還是把處置后的營業(yè)外收入計(jì)算進(jìn)收入總額來申報？還是都不需要算進(jìn)去，只要按照利潤表上的收入來填寫就可以？
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2019-04-29