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比如說這個季度我開票收入9 萬， 沒有成本票，但是去年年底有-9萬多未分配利潤，相當于去年還有9萬多的虧損沒有彌補，這個季度申報企業(yè)所得稅時怎么扣除？直接在所得稅申報表上 第八項 減 彌補以前年度虧損 9萬就行是嗎？
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2019-03-06
我們是房地產企業(yè)，以前年度所得稅匯算清繳時，賬務上結轉的成本500萬，在匯算時當年只允許抵扣300萬，這200萬的差額當時的會計沒有做遞延所得稅資產，那我現在怎么才能把這個差額做到賬上，需要通過以前年度損益科目調整嗎。
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2018-02-02
報所得稅季報的時候，利潤總額要扣掉彌補以前年度虧損來計算應納所得稅額？我不知道這個彌補以前年度虧損從哪里找這個數字？
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2019-07-12
老師請您幫我看看這個是什么問題 一、1.您單位申報表A100000《企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第1行“營業(yè)收入”為：【3654407.08】元；2.您單位申報表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第1行第1列“工資薪金支出賬載金額”為：【0】元；3.一般而言，企業(yè)應該有工資支出。請審核工資的實際列支情況。
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2021-05-20
老師你好，有個問題想向你請教，我在填報企業(yè)所得稅年報，稅局系統顯示我們的會計制度是“小企業(yè)會計準則”，但是我們的審計報告顯示的是“企業(yè)會計制度”，然后審計那邊說讓我在填報系統的信息里面選擇“企業(yè)會計制度”，這樣會有什么問題嗎，一般企業(yè)會計準則不是不能隨便更改的嗎？
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2019-05-16
工商年報和企業(yè)所得稅年報的區(qū)別
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2019-05-22
2017年和2018年所得稅優(yōu)惠政策是什么？
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2020-07-22
2021年本年度境內所得額填什么數據?
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2022-05-10
甲企業(yè)為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發(fā)放上月工資,2019年12月1日,“應付職 工薪”科目貸方余額為38萬元。該企業(yè)2019年12月發(fā)生職工薪酬業(yè)務如下: 1)5日,結算上月應付職工薪酬38萬元。其中代扣代繳的職工個人所得稅2萬元。代扣為職工墊付的房租1萬元。實際發(fā)放職工薪酬35萬元。 (2)31日,企業(yè)以其生產的M產品作為非貨幣性福利發(fā)放給車問生產人員。該批產品不含祝的市場售價為60萬元。實際生產成本為50萬元 (3)31日,對本月職工工資分配的結果如下:車間生產人員16萬元,車問管理人員方萬元,企業(yè)行政管理人 員5萬元,專設銷售機構人員5萬元。 (4)31日,企業(yè)計提本月基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費等社會保險費共計15萬元。討提本月住房公積金10萬元
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2020-07-02
C選項中2017年的虧損不得用2018年的所得彌補，題目中寫明企業(yè)2018年經稅務機關核定的虧損額為22萬元，那18年不是虧損嗎，那不是應該是沒有所得嗎。那17年的虧損不用18年所得彌補不是應該對的嗎
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2021-06-11
老師公司交以前年度利息個人所得稅，企業(yè)所得稅，工資薪金個人所得，都是由公司承擔，會計分錄怎么列
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2020-05-17
老師，季度預交企業(yè)所得稅根據利潤表的凈利潤本年累計算嗎
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2016-12-13
老師，個人所得稅要年度匯算清繳嗎？在哪里清繳？
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2021-05-31
個人所得稅年度匯算清繳有步驟嗎
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2020-06-17
老師我想問下，做年度匯算清繳，企業(yè)所得稅A表中本年應補退所得稅額是-3273.46元，但實際上應該繳納3273.46元，什么原因呢，數字和利潤表的都對上了
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2019-05-29
浙江杭州這邊企業(yè)年度所得稅匯算清繳應該怎么操作啊，是電子稅務局進行操作嗎，電子稅務局上怎么操作
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2020-04-22
老師，您好！個人所得稅年度匯算清繳是所有企業(yè)都要申報？
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2020-06-29
老師您好，請問所得稅匯算清繳年報，如何調減成本？我公司20年所得稅年報有問題，要調減成本，現在稅務局找我們
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2022-01-10
所得稅申報表上的利潤總額是根據利潤表的本年累計填寫對嗎
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2020-07-09
老師好，我是小規(guī)模納稅人，我做所得稅年報怎么會有特定業(yè)務預交所得稅呢，公司沒有這項收入的怎么會有呢
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2021-04-25