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老師，小規(guī)模報企業(yè)所得稅A類報表，是填本年累計數(shù)還是季度
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2020-01-15
沒有做個人所得稅年度匯算清繳，有什么影響？
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2022-04-15
上個季度企業(yè)所得稅是按一個季度的數(shù)去報的，但是現(xiàn)在聽說是直接按利潤表的本年累計數(shù)填的， 現(xiàn)在要怎么補(bǔ)上去呢
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2018-10-17
A集團(tuán)總部設(shè)在新加坡，從事儀器設(shè)備開發(fā)，A科技是A集團(tuán)設(shè)立在上海的企業(yè)，由A總部100%控股在香港的H公司控股，注冊資本160萬美元。2019年，A科技對一款儀器實施改造。期間，A總部派遣技術(shù)顧問湯米（新加坡居民）來華提供技術(shù)支援。湯米于6月初來華，11月中下旬完成工作后回國。12月至 2020年1月期間， 湯米將不定期地來華參與后續(xù)支持。整個項目期間，湯米預(yù)估累計在華天數(shù)為 188 天。湯米在中國境內(nèi)無住所，他持商務(wù)簽證來華，以前年度從未成為過中國的稅收居民。在境內(nèi)工作期間，A科技為湯米安排了臨時辦公室，并為湯米辦理了臨時門禁卡以便其出入A科技的辦公場所。湯米在境內(nèi)工作期間的食宿支出由A科技負(fù)擔(dān)，工資薪金及差旅津貼仍由A總部支付。總部和A科技就此簽訂服務(wù)合同，約定在湯米順利完成技術(shù)支援工作的前提下，總部向A科技收取相關(guān)服務(wù)費(fèi)，服務(wù)費(fèi)金額按湯米在中國境內(nèi)工作期間的人工成本再加上 100 美元的派遣安排手續(xù)費(fèi)計算。如湯米完成工作情況不佳，則服務(wù)費(fèi)用由雙方協(xié)商扣減。 1、A總部是否負(fù)有中國企業(yè)所得稅涉稅義務(wù)? 2、湯米是否有中國個人所得稅納稅義務(wù)？ 3、該安排如何進(jìn)行稅收籌劃？
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2019-12-24
請問年末企業(yè)有利潤，是否需要計提企業(yè)所得稅，因為以前年度有虧損還有研發(fā)費(fèi)加計扣除，實際不用繳稅，那我這種情況還需要計提嗎？
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2020-03-25
老師您好，問一下如果明年1月份我們企業(yè)申請為一般納稅人后，到明年報年報的時候是還按照2021年小規(guī)模企業(yè)的性質(zhì)繳納企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-31
年度所得稅申報，稅局說業(yè)務(wù)招待費(fèi)異常是什么原因，公司19年沒有收入，全額調(diào)增了
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2020-05-22
企業(yè)全年沒有營業(yè)，各項數(shù)據(jù)都是零，年度所得稅匯算清繳的時候可以零申報么？
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2022-03-05
請問計算季度企業(yè)所得稅，是看本年利潤的本期發(fā)生額，還是本年利潤的期末余額
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2019-07-12
老師，問一下，員工有兩份工資，年收入超過6萬，又不超過12萬，進(jìn)行個人所得稅匯算清繳時要不要進(jìn)行補(bǔ)稅！
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2021-03-16
請問老師，個人所得稅年度匯算清繳補(bǔ)稅金額不足400的是不是就不用補(bǔ)稅了
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2020-06-30
沒有預(yù)繳過個人所得稅，還需要年度匯算清繳嘛？年收入不超過6萬元呢，所以從未繳納過個人所得稅！
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2022-03-05
請問老師，以前年度的虧損彌補(bǔ)完了利潤表還有利潤是不是還要繳納企業(yè)所得稅？
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2019-05-26
請問年度所得稅申報的時候業(yè)務(wù)招待費(fèi)是在哪個表格調(diào)整？
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2019-05-10
企業(yè)年度匯算清繳中的工資薪金支出項目的賬載金額包括個人所得稅和個人承擔(dān)的社保部分嗎？
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2017-05-12
老師，以前年度未彌補(bǔ)虧損金額，在今年計算遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額時為什么要減去？
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2019-07-23
23年所得稅年報中的“稅金及附加”科目多記了192元，要改動年報的話，23年的財務(wù)報表需要更改么，如果需要更改，是不是23年的賬也要改動，涉及到24年的財報和季度所得稅都要改動？
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2024-11-06
企業(yè)所得稅季度報里面的營業(yè)成本指的是什么 上個季度的企業(yè)所得稅季度報里面的本年累計數(shù)寫錯了 該如何改
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2019-10-09
老師請問總分支機(jī)構(gòu)年度所得稅匯算清繳需要填列關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告申報表么
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2020-04-18
老師您好，我是小規(guī)模企業(yè)，在系統(tǒng)進(jìn)行居民企業(yè)所得稅年度申報時卻顯示未查詢到當(dāng)前應(yīng)用，怎么回事
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2020-02-15