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某服裝廠為慶祝建廠20周年決定在元旦期間開展一次促銷活動 現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案一:打8折即按現(xiàn)價折扣20%銷售原1000元商品以800元售 出(折扣額與銷售額開在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi))。 方案二:贈送購貨價值20%的禮品即購買1000元商品可獲得200 元禮品。 ●假定:商品和贈品的毛利率均為30%,增值稅稅率為13%,城市 維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費附加和地方教育費附加征收比率分 別為3%、2%,企業(yè)所得稅稅率為25%以上價格均為含稅價格 ●從稅后凈利潤角度分析,應(yīng)選擇哪種方案呢?
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2021-12-20
資料:東方公司在年末開展的財產(chǎn)清查中,發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)甲材料盤盈3000元。經(jīng)查明,是收發(fā)計量誤差造成的。(2)乙材料盤虧20000元。經(jīng)查明,屬于定額內(nèi)合理損耗的1000元,屬于保管人張三過失應(yīng)予賠償?shù)慕痤~5000元。其余的屬于自然災(zāi)害導(dǎo)致的損失4000元,但可以由保險公司賠償。(3)盤虧設(shè)備一臺,賬面原值60000元,已提折舊20000元。(4)應(yīng)收W公司的貨款34800元,由于W公司瀕臨破產(chǎn)已全部不能收回,確認(rèn)為壞賬。要求:根據(jù)上述財產(chǎn)清查的結(jié)果,編制審批前和審批后的會計分錄。
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2023-11-16
老師，您好。在聽余老師講4月業(yè)務(wù)課時，第8筆業(yè)務(wù)的拓展內(nèi)容，時講到小規(guī)模納稅人月收小于10萬元，免增值稅，但要將所免增值稅金額計入營業(yè)外收入，請問是按1%計算增值稅的金額計入營業(yè)外收入？還是按3%計算增值稅的金額計入營業(yè)外收入？ 此外，小規(guī)模納稅人月收大于10萬元，減按1%計算增值稅，請問是將2%減免增值稅部分也要計入營業(yè)外收入嗎？實務(wù)工作中還有什么類似的情況要計入營業(yè)外收入嗎？ 是說營業(yè)賬簿的印花稅也要計入營業(yè)外收入嗎？ 謝謝老師
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2024-12-25
1.某公司為增值稅一般納稅人，材料按實際成本計價。2020年12月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：(1)12月5日，購進(jìn)原材料一批，貨款70000元，材料已驗收入庫，貨款已提供銀行存款支付；(2)12月15日，銷售甲產(chǎn)品一批，售價200000元，尚未收到貨款；(3)12月21日，收到12月15日的銷貨款234000元；(4)該批甲產(chǎn)品成本為150000元;(5)以銀行存款支付產(chǎn)品展覽費10000元。根據(jù)以上資料完成會計分錄。2.根據(jù)達(dá)明公司損益類賬戶本期發(fā)生額如下表：收入類賬戶貸方金額成本、費用類賬戶借方金額主營業(yè)務(wù)
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2023-03-05
某企業(yè)計劃購置－設(shè)備以擴大生產(chǎn)能力，設(shè)備價款100萬元，另需能賠 運資金100萬元。經(jīng)測算，該設(shè)備使用壽命為5年，按5年計提折舊；設(shè)備投入運營展計 每年可取得營業(yè)收入900萬元，付現(xiàn)成本500萬元。假定該設(shè)備按直線法折舊，預(yù)計將妥值 率為5%.假定公司所得稅稅率為25%,企業(yè)要求的最低投資報酬率為10%. 要求： （1)計算該投資方案初始現(xiàn)金流量、年營業(yè)現(xiàn)金凈流量、終結(jié)現(xiàn)金流量； （2)計算該方案的投資回收期； （3)計算該投資方案的凈現(xiàn)值，并判斷該方案是否可行。
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2021-05-27
某公司12月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，假設(shè)不考慮增值稅，請依次編寫會計分錄： 1、向銀行借入一筆三年期的長期借款20 000元。 2、收回B公司上月所欠貨款70 000元，存入銀行。 3、收到乙公司的投資100000元，其中銀行存款60000元，固定資產(chǎn)40000元。 4、從銀行提取現(xiàn)金5000元。 5、以銀行存款支付本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的各種管理費用10000元。 6、以銀行存款支付新產(chǎn)品的展銷費用50 000元。 7、以現(xiàn)金收取職工的違紀(jì)罰款1000元。 8、銷售商品5000件，單價100元，已收到貨款500000元。 9、結(jié)轉(zhuǎn)已售商品的生產(chǎn)成本360000元。
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2024-06-13
公司是新注冊的公司，現(xiàn)在要在國稅電子稅務(wù)局網(wǎng)站申請新辦企業(yè)套餐，1.填寫國標(biāo)行業(yè)要選哪個？2.適用會計制度怎么選擇呀？公司的經(jīng)營的范圍：鎖具、防盜門安裝、維修與銷售；五金制品、電子產(chǎn)品、機電設(shè)備、日用百貨、紡織品、服裝服飾銷售；家用電器維修及銷售；開鎖服務(wù)；安防工程；智能化工程；廣告設(shè)計；智能化科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)3.不知道公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？怎么看的？
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2017-07-29
某事業(yè)單位2019年發(fā)生如下經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) （1）經(jīng)批準(zhǔn)處置一項固定資產(chǎn)，該項固定資產(chǎn)的賬面余額為45000元，已計提折舊33000元，賬面價值為12000元。 （2）將處置的固定資產(chǎn)對外出售，價款15500元存入銀行，按照規(guī)定，本次出售固定資產(chǎn)取得的處置凈收入3500元 應(yīng)當(dāng)上繳財政國庫。 （3）以銀行存款將取得的固定資產(chǎn)處置凈收入3500上繳財政國庫。 （4）在開展業(yè)務(wù)活動中收到一筆應(yīng)繳財政專戶的事業(yè)收入66300元，款項已存入開戶銀行。 （5）將收到的應(yīng)繳財政專戶的事業(yè)收入66300元上繳財政專戶。
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2020-05-08
已知ABC公司當(dāng)前資本結(jié)構(gòu)如下： 籌資方式 金額（萬元） 長期債券（年利率 8%） 2500 普通股（4500 萬股） 11250 留存收益 5000 合計 18750 因生產(chǎn)發(fā)展需要，公司年初準(zhǔn)備增加資金6250萬元，現(xiàn)有兩個籌資方案可供選擇：甲方案為發(fā)行1000萬股普通股，每股市價6.25元；乙方案為按每張債券發(fā)行價格1250元溢價發(fā)行面值為1000元，每年年末付息、票面利率為10%的公司債券6250萬元。假定股票與債券的發(fā)行費用均可忽略不計，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。 要求： （1）計算兩種籌資方案下每股收益無差別點的息稅前利潤。
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2023-04-30
老師您好，我先介紹一下我的情況，我在車行干普通記賬會計一年半，我是半路學(xué)的會計，經(jīng)驗還是比較欠缺，尤其是在報稅這方面，現(xiàn)在有兩份工作我要選擇，一個是建筑租賃服務(wù)業(yè)，老板挺看重會計，現(xiàn)在有一個兼職的會計主管，領(lǐng)導(dǎo)說如果我干幾個月他感覺行的話，就把兼職主管會計不用了，直接用我給提高待遇，還有一個是建筑企業(yè)，也是一般納稅人，會計分工明確，暫時沒定讓我干哪塊，我不知道怎么選擇了，哪個對我以后的職業(yè)發(fā)展好一些?。?/span>
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2020-03-18
老師早上好！有兩個問題，請問一下1.填增值稅和所得稅申報表的時候，會計確認(rèn)的收入（即有未開票收入）一定要大于開票收入嗎？因為按完工百分比法推算出來的收入肯定是大于開票收入的.2.我公司開展的項目都在外地，實行簡易征收3%，在外地預(yù)繳稅務(wù)局都按3%預(yù)繳，如果我有未開票收入，我在機構(gòu)所在地申報的時候就要先交增值稅所得稅，這種情況下，我能不能抵減那些未開票收入（已在機構(gòu)所在地交增值稅所得稅）后，把開出的部分票拿去外地預(yù)繳3%??？謝謝老師！
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2020-07-08
4、甲公司開展買1贈1的促銷活動，共取得商品銷售收入200萬元贈品，贈送商品價值50萬元，同時為了快點回款，規(guī)定。當(dāng)天付款可以享受95折。增值稅稅率為13%。請為該企業(yè)進(jìn)行納稅籌劃，請計算出節(jié)稅的全額是多少？ 5、甲公司外購50萬元的禮品贈客戶，公司按規(guī)定列為業(yè)務(wù)招待費，已知當(dāng)年銷售收入為2,000萬元，廣告費和業(yè)務(wù)招待費合計200萬元，請問甲公司當(dāng)年的業(yè)務(wù)招待費，企業(yè)所得稅前應(yīng)該如何調(diào)整？如何進(jìn)行納稅籌劃 籌劃思路： 具體處理辦法：
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2022-06-10
老師，其一，我公司新開電商公司，內(nèi)賬，目前也沒有財務(wù)軟件，請問開展會計工作需要哪些會計資料 ，比如：報銷單、借支單、固定資產(chǎn)卡片等辦理硬件東西，軟裝像財務(wù)軟件用哪種好呢，我們廠房另外 一邊用的速達(dá)（是廠家工廠用的、庫存、存貨、成本等具體我不了解）我們電商用什么軟件好呢，我們 電商和廠家那邊是分開財務(wù)核算的，雖然在同一個廠房里辦公，但他們是線下我們是線上，是用那種錄 入憑證就自動生成總賬，明細(xì)賬，報表，現(xiàn)金流量表的好些，還是哪種軟件好呢
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2019-04-22
2024年1月, 北京記文貿(mào)易災(zāi)展有限公司給員2張?zhí)祉崒嵎?023年的年終獎，公司有兩種方案讓其選擇：方案一：一次性英效年終獎金39000元；　方案二：先發(fā)放年終獎金36000元 ，剩余的3000元加到下月2資中一起實放。　注：該員2每月稅前2資縣5000元 ( 已扣除社保費) ，每月的專項附加扣除金額為3000元。根據(jù)以上方案填寫下表，選擇最優(yōu)方案。稅額計算表單位：元項目?方案1?方案2年終獎應(yīng)交個人所得稅?( 1 )?( )2資應(yīng)交個人所得稅?( 3)?( 4 )應(yīng)交個人所得稅合計?( 5)?( 6 )應(yīng)選方案?方案(7)上 一 題?下一題
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2023-11-24
老師，新接手一家企業(yè)。該企業(yè)的狀況是這樣的，連鎖企業(yè)總部，下面有7家門店（直營），其中3家在營業(yè)，還有個暫時沒有業(yè)務(wù)的子公司。這些所有的企業(yè)以后只有財務(wù)一個人管。現(xiàn)在賬是中介在做，原來管一點財務(wù)的現(xiàn)在做運營，以后會向她了解公司的情況。當(dāng)時交接清單讓公司的藥師來交接了，她也不懂，只是核算上面的東西有沒有。企業(yè)在佛山，我人在廣州辦公?，F(xiàn)在很懵，不能知道要干嘛不知道能干嘛。 請問我應(yīng)該按怎樣的思路開展我的工作，能否詳細(xì)說下？
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2020-02-20
建筑工程、室內(nèi)外裝飾裝潢工程、土石方工程、園林綠化工程、防水工程、市政工程、環(huán)保工程、消防工程、給排水工程、管道工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、水利工程、城市及道路照明工程、通信線路和設(shè)備安裝工程、公路工程、地基與基礎(chǔ)工程、智能化安裝工程的設(shè)計施工；工程設(shè)備的租賃及銷售；建筑材料、裝飾材料、五金產(chǎn)品、日用百貨的銷售；道路貨物運輸（按《道路運輸經(jīng)營許可證》核定范圍經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）(已書面承諾) 請問：可開具裝卸服務(wù)的發(fā)票嗎
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2019-12-01
您好我是應(yīng)屆的，有個外資在華分公司的offer，待遇和通勤時間都很滿意，但是財務(wù)部規(guī)模很小我以助理的身份進(jìn)去的話加上我也才倆人…我翻出去看了眼公司在國外也算是有規(guī)模的，而且屬于高新技術(shù)某一很偏領(lǐng)域的領(lǐng)頭企業(yè)，我還是看好企業(yè)發(fā)展的。我是想請教下從長遠(yuǎn)來看這兩年先進(jìn)小公司然后抓緊時間考證，這樣值不值（因為一般都推薦剛畢業(yè)要進(jìn)大公司，我有大公司的offer但錢少而且工作極基礎(chǔ)重復(fù)，就是比如開發(fā)票然后一年都調(diào)不了崗那種
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2020-03-11
老師您好 我是一名剛剛學(xué)習(xí)財務(wù)出納知識的學(xué)員 很意外地應(yīng)聘到一家子公司做出納 主要是做樹木種植和活禽養(yǎng)殖 看得出來 他們確實是因為著急用人才選擇我 因為缺少工作經(jīng)驗 我自己心虛得很 公司描述的業(yè)務(wù)也很簡單 廠房設(shè)備還在籌備階段 因為還沒有銷售業(yè)務(wù) 主要就是買東西買設(shè)備 讓我整理單據(jù) 然后記錄一個流水賬 一個月或者一段時間和遠(yuǎn)在外地的會計對賬 老師 這樣的工作我該如何開展？ 他目前這點業(yè)務(wù) 主要運用到會計的哪部分知識？ 請老師指點 不勝感激
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2019-09-20
老師您好；營業(yè)范圍是這樣的：計算機軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣;數(shù)據(jù)處理;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);軟件開發(fā);軟件咨詢;計算機系統(tǒng)集成;計算機系統(tǒng)服務(wù);電子產(chǎn)品(不含電子出版物)、計算機、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備的銷售;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(憑許可證在核定期限內(nèi)經(jīng)營);工業(yè)設(shè)計;圖文設(shè)計;勞務(wù)分包;企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)審批的項目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動) 請問如果要核定稅種，需要具體核定哪些呢，麻煩列式出來，萬分感謝
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2019-07-08
2021年1月，北京記文貿(mào)易發(fā)展有限公司給員工張?zhí)祉嵃l(fā)放2020年的年終獎，公司有兩種方案讓其選擇 方案一:一次性發(fā)放年終獎金39000元; 方案二:先發(fā)放年終獎金36000元，剩余的3000元加到下月工資中一起發(fā)放 注:該員工每月稅前工資是5000元(已扣除社保費)，每月的專項附加扣除金額為3000元 根據(jù)以上方案填寫下表，選擇最優(yōu)方案。 稅額計算表單位:元 項目 方案1 方案2 年終獎應(yīng)交個人所得稅 _(1)_ _(2)_ 工資應(yīng)交個人所得稅 _(3)_ _(4)_ 應(yīng)交個人所得稅合計 _(5)_ _(6)_ 應(yīng)選方案 方案(7)
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2022-11-17
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