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老師 我想咨詢下，我獲取境外收入時開具了100萬美金的形式發(fā)票，但是對方匯款時在國外預(yù)扣了所得稅，我到手只有98萬美金，那我確認(rèn)收入時，這2萬的差額應(yīng)該用什么科目核算啊 這2萬可以在國內(nèi)抵扣所得稅的
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2022-05-06
您企業(yè)是否為實(shí)行查賬征收的居民企業(yè)或在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所并據(jù)實(shí)申報繳納企業(yè)所得稅的非居民企業(yè)，且與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來：是還是否？這個我應(yīng)該選擇是還是否？ 哪些情況選擇是的？什么是關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)？
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2019-05-20
我們公司3月份從韓國進(jìn)口一批貨物，當(dāng)日全額付匯了。因?yàn)橐恍┰?，沒有在境內(nèi)報關(guān)，直接轉(zhuǎn)運(yùn)到加拿大銷售了。加拿大那邊的款，現(xiàn)在也沒收到。那付匯這塊，需要做外管局貿(mào)易信貸報告嗎？這么長時間了還能做嗎？
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2020-05-18
從事符合條件的環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目所得享受三免三減半，是按環(huán)保項(xiàng)目還是按公司？假如同一個公司19年開始了一個環(huán)保項(xiàng)目，22年開始另一個環(huán)保項(xiàng)目，那22年新開始的項(xiàng)目還能從22年開始享受所得稅三免三減半嗎？
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2021-07-21
英國M公司準(zhǔn)備在英國籌建N公司，N公司主要在中國境內(nèi)轉(zhuǎn)讓英國A公司的專利技術(shù)，預(yù)計(jì)未來每年轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)收入為3 000萬元，可以稅前扣除的成本費(fèi)用為400萬元。請對N公司企業(yè)所得稅納稅人身份進(jìn)行稅收籌劃
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2023-10-25
下列行為中，應(yīng)同時征收增值稅和消費(fèi)稅的有（　?。?。 A．裝修公司從境外進(jìn)口小汽車發(fā)動機(jī) B．涂料廠將自產(chǎn)涂料用于辦公室裝修 C．高檔化妝品廠將自產(chǎn)高檔口紅作為禮品發(fā)放給員工作為“三八節(jié)”禮物 D．白酒廠將自產(chǎn)白酒贈送給客戶
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2024-02-29
內(nèi)地公司和香港公司發(fā)生一筆業(yè)務(wù)，香港公司為內(nèi)地公司提供了在港顧問圖紙?jiān)O(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)用 10萬元人民幣，內(nèi)地公司可以直接將服務(wù)費(fèi)用通過網(wǎng)銀賬戶轉(zhuǎn)賬給香港公司嗎？需要代香港公司代繳中國境內(nèi)取得所得的相應(yīng)稅款嗎？
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2024-12-14
跨境電商需要繳納海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款，但是這個公司的全部海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款都是由股東支付到基本戶，再基本戶支付海關(guān)繳納海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款，這樣子一直這樣下去可以？代繳海關(guān)進(jìn)口增值稅科目就一直為負(fù)數(shù)呀？
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2019-01-05
老師，咨詢一個問題啊，我們向第三方平臺訂的海外酒店，第三方平臺給我開具的是百分之六的稅率的普票，名稱是貸訂住宿費(fèi)，我讓她開具專票，他說不行的。但是我感覺我是通過境內(nèi)的公司訂購的，，，理論上可以開具的
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2023-05-23
老師，公司是環(huán)境檢測服務(wù)行業(yè)，一般納稅人。采樣員工去農(nóng)村采樣，需挖3個坑才能采樣，于是請了一個挖土工費(fèi)用共1200元，現(xiàn)在就寫一張費(fèi)用報銷單來，沒有發(fā)票的，這樣能給予報銷嗎？還是一定要采樣員找發(fā)票替代才給報銷？
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2019-10-29
下列與評估被審計(jì)單位財務(wù)報表層次重大錯報風(fēng)險最相關(guān)的是（?。?。 A、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率呈明顯下降趨勢 B、被審計(jì)單位持有大量高價值且易被盜竊的資產(chǎn) C、被審計(jì)單位的生產(chǎn)成本計(jì)算過程相當(dāng)復(fù)雜 D、被審計(jì)單位的控制環(huán)境薄弱
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2020-03-07
老師 我們出口了一批貨物 都是成品了 一批是在浙江那邊采購的 另一批是從江蘇那邊采購的 報關(guān)單填寫境內(nèi)貨源地的時候填寫了一個浙江諸暨 另一個是江蘇沒填寫上 這樣的話江蘇那批貨的發(fā)票退稅能申請下來不
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2023-12-26
你好老師，我們企業(yè)主要是出境運(yùn)輸，我們現(xiàn)在收的是運(yùn)輸費(fèi)，我們和外國合作，對方出車，我們給國內(nèi)購貨方開具的是運(yùn)輸發(fā)票，我們還可以收取外國企業(yè)開回來的發(fā)票嗎，應(yīng)該計(jì)入到費(fèi)用里還是計(jì)入到營業(yè)成本里
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2023-01-04
我們公司需要開一個形式發(fā)票 和境外公司有合作 發(fā)票上的是日元金額 比如說是1000 然后月底銀行收到人民幣到賬金額是58元 中間的匯率為0.058 那我開發(fā)票的時候做分錄 還是我收到人民幣的時候做分錄呢 分錄又是怎么做的 呢
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2021-06-15
居民個人李某2020年12月通過深港通購買了境內(nèi)某公司在香港聯(lián)交所上市的H股股票。2021年3月，該公司向李某分配上年度H股股息2000元。該公司對此筆股息應(yīng)代扣代繳的個人所得稅為 這里為什么不減半征收個稅？
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2023-07-13
小型微利，小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅年度申報中《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》怎么填，本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額-695849.46，分立轉(zhuǎn)出的虧損額怎么填的？合并、分立轉(zhuǎn)入的虧損額可彌補(bǔ)年限5年的怎么填？可彌補(bǔ)10年的怎么填？
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2020-05-29
我們公司是外企，目前在做亞馬遜跨境電商平臺，貨品是直發(fā)到海外的亞馬遜平臺倉庫。 但在報關(guān)出去的時候，報關(guān)金額是寫進(jìn)貨價還是銷售價？ 由于平臺不定期會有折扣活動，最終銷售價不一定等于報關(guān)價格。應(yīng)該如何解決？
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2022-04-11
請問企業(yè)從銀行購匯2330美元，當(dāng)日銀行的賣出價是8，分錄怎么做？2、支付境外費(fèi)用20320美元，同時支付銀行相關(guān)的手續(xù)費(fèi)人民幣人民幣295.07，請問這兩筆業(yè)務(wù)分錄如何做？金額是多少？請寫一下完整的會計(jì)分錄與對應(yīng)的金額
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2024-10-11
單位16年10月份有一筆境外的匯款用來購買設(shè)備，當(dāng)時做的事借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款。直到現(xiàn)在依然是還在預(yù)付當(dāng)中掛著，也沒有入庫，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，如現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，可以直接做借 主營業(yè)務(wù)成本，貸 預(yù)付賬款嗎
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2017-04-06
跨境電商行業(yè)，請問月底計(jì)算貨值時怎么計(jì)算？比如說平臺有幾個，知道產(chǎn)品的成本，海關(guān)進(jìn)口增值稅稅費(fèi)和運(yùn)費(fèi)還不知道，（或者是計(jì)算貨值時，要不要加上海關(guān)進(jìn)口增值稅稅費(fèi)和運(yùn)費(fèi)，報關(guān)費(fèi)用？）月底時怎么去計(jì)算每一個產(chǎn)品的貨值？
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2022-04-27